根据区委统一部署，2025年3月3日至4月14日，区委第五巡察组对中共昆明市五华区审计局党组（以下简称局党组）进行了巡察。2025年5月14日，区委第五巡察组向局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、 党组履行巡察整改主体责任情况

（一）强化政治担当，迅速部署行动。收到巡察反馈意见后，局党组书记认真履行第一责任人责任，牵头研究制定《中共昆明市五华区审计局党组关于落实区委第五巡察组反馈意见的整改方案》，针对巡察反馈的问题，细化具体整改措施，逐项明确责任领导、责任科室、责任人和完成时限，形成层层传导压力、逐级落实责任的工作格局。我局巡察整改方案和巡察整改报告均按照相关规定上报昆明市审计局党组审核后报送区委巡察办。

（二）坚持以上率下，压实整改责任。局党组班子成员主动认领问题，带头抓好分管领域整改工作。各责任科室负责人切实履行直接责任，按照整改方案要求，对照整改任务清单落实到人。局党组召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员紧扣巡察反馈问题，深刻剖析根源，举一反三，认真开展批评与自我批评，提出了明确的整改方向和措施，进一步凝聚了整改共识，增强了班子的凝聚力和战斗力。

（三）注重标本兼治，构建长效机制。整改期间，局党组对现有规章制度进行系统梳理评估，针对巡察暴露出的薄弱环节，修订完善了相关核心制度，基本形成了覆盖党组运行、审计业务、内部管理、队伍建设等各环节的制度体系，切实用制度固化整改成果，做到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞。

（四）加强跟踪督办，确保整改实效。局党组整改工作领导小组办公室每周跟踪整改进度，确保了整改工作不走过场、取得实实在在的效果。截至目前，巡察反馈问题已基本整改完成，涉及长期坚持的问题已建立常态化推进机制，整改工作取得了阶段性显著成效。

二、 巡察反馈重点问题整改落实情况

（一）关于贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面的整改落实情况

一是深入开展政治理论学习。制定并严格执行相关学习计划，将习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于审计工作的重要论述作为重点学习内容。整改以来，持续落实“第一议题”制度，开展理论学习中心组学习，组织召开审计项目经验总结会，撰写了4篇审计专报和案例，有效提升了运用党的创新理论指导审计实践的能力。完善了会议记录工作机制，确保学习、研讨、决策过程记录完整规范，切实发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用。

二是提升审计监督质效。紧密结合上级审计机关相关实施方案，科学制定中长期审计项目库，逐步将未审计的一级预算单位及部分二级预算单位纳入计划，努力实现“应审尽审”。加强审计干部斗争精神和斗争本领养成，通过专题学习、现场教学等方式，提升发现深层次问题的能力。积极探索“纪审联动”，定期向“清廉云南”建设五华实践牵头部门报送工作情况，按规定移送审计发现的问题线索。强化审计整改跟踪督促，梳理区本级截至现在尚未完成审计整改的问题清单，对涉及符合规定要求的10个问题进行特殊销号。加强对全区内部审计工作的指导和监督，完成了155家单位两个年度的内部审计统计调查，督促各单位建立健全内审制度。严格落实审计档案管理规定，做好审计项目的档案整理和归档工作。

三是切实落实意识形态工作责任制。及时调整充实了局意识形态工作领导小组，明确党组书记为第一责任人，班子成员落实“一岗双责”。将意识形态工作纳入党组年度工作计划，在党组会议上专题研究意识形态工作。强化分析研判，每月召开意识形态领域分析研判会议，并修订完善年度工作计划，增强了工作的针对性和实效性。

四是严格落实“党管保密”责任。压实保密工作责任制，明确各级责任，定期汇报保密工作情况。规范保密文件日常管理，对涉密文件柜内存放的文件按年度整理归档，严格规范领取、传阅、保存、销毁等环节。加强保密教育培训，将保密知识纳入中心组学习计划，定期开展风险隐患排查，严守保密纪律。

（二）关于落实全面从严治党主体责任方面的整改进展情况

一是落实全面从严治党主体责任。针对上级点评问题，严格落实党风廉政建设责任制，定期研究听取党风廉政建设工作，定期报送工作清单。规范开展警示教育3次，联合主题党日1次。加强运用“四种形态”并做好记录。

二是进一步完善内部控制制度。出台《工作交接制度》，规范岗位变动交接程序和具体内容。修订相关组织运行规则、业务会议规则，加强文本审核，确保表述准确合规等。

三是进一步抓好往来款清理。新进人员加强财务知识学习，对往来款挂账资金梳理后及时处理，完善资产管理，规范工会经费支出渠道。

四是进一步强化“过紧日子”意识。加强学习教育，认真传达学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，一以贯之落实“过紧日子”的政策方针。

（三）关于领导班子和干部队伍建设方面的整改进展情况

一是规范集体决策会议记录。明确专人负责党组会议记录，按规定使用《干部任免事项记录簿》，确保记录规范完整。梳理《行政办公会议事规则》，形成流程图。

二是扎实开展基础党务工作。明确由专人负责党务工作。严格发展党员程序，定期报送相关名册。加强入党积极分子培养联系，定期开展谈心谈话。完善党员名册和信息统计，确保准确无误。

三是严肃党支部选举工作。组织学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，严格按程序完成党支部换届选举，及时报备结果。

四是提高组织生活质量。结合中心工作制定年度学习、主题党日等计划，定期开展理论学习中心组学习、主题党日活动，深入开展谈心谈话，严肃开展批评与自我批评。

五是规范干部人事工作。加强干部选拔任用程序监督，规范人员调整，严格执行议事规则，严格落实回避制度，新进人事干部加强业务学习。

六是抓实审计干部队伍建设。常态化开展廉政警示教育，严格执行审计纪律，落实廉政监督员制度。围绕“科学规范提升年”和作风提升，开展“审计质量提升我来讲”活动、围绕新审计法、大数据审计进行专业培训，提高“能查、能说、能担当”本领。

（四）关于巡视巡察、审计、统计等监督发现问题整改落实方面的整改进展情况

一是对上轮巡察指出的3个未处理完毕和2个未达审计条件的历史遗留项目进行了梳理。对不符合立项规定无法开展审计的3个项目和不符合审计条件的2个项目完成清退，对历史遗留不符合立项计划的项目予以纠正，整改完毕。

二是对巡察指出的7个未化解的历史遗留投资审计项目，因送审资料不完整、年限较长不具备现场勘察条件和审计条件，经多轮政策解释和沟通后予以清退，整改完毕。

三、 下步工作打算

（一）持续强化政治建设，坚决做到“两个维护”。始终把党的政治建设摆在首位，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）持续压实整改责任，巩固拓展整改成果。坚持目标不变、标准不降、力度不减，对已完成的整改事项，坚决防止问题反弹回潮；对需要长期坚持的整改措施，纳入日常工作中常抓不懈，持续跟踪问效。将巡察整改与审计质量提升、转变作风等重点工作紧密结合，把整改成果转化为推动审计事业高质量发展的强大动力。

（三）持续完善制度机制，提升治理效能。对整改期间建立完善的各项制度，狠抓执行落实，强化监督检查，确保真正发挥效用。同时，根据形势任务发展变化和审计工作实践需要，持续动态优化各项规章制度，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，提升机关内部治理体系和治理能力现代化水平。

（四）持续加强队伍建设，锻造审计铁军。全面落实新时代党的组织路线，坚持党管干部原则，树立正确选人用人导向。加强审计干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力培养“能查、能说、能担当”的复合型审计人才。坚持严管和厚爱相结合，严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，加强廉洁文化建设，持之以恒正风肃纪，努力建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。

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中共昆明市五华区审计局党组

2025年12月12日