监督索引号53011200122201000
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 部门整体支出绩效自评情况
十四、 部门整体支出绩效自评表
十五、 项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，主管全区党的纪律工作；
2. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
3. 负责制定全区党风党纪教育计划，负责全区党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
4. 负责对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
5. 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；
6. 受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；
7. 负责对党的纪律检查工作的有关问题进行调查研究；依照权限组织起草、制定有关规定和制度，建立健全党内监督体系；
8. 负责向区委和上级纪检部门报告党内监督工作情况，提出建议；
9. 根据《云南省机构编制委员会关于推进国家监察体制改革试点工作划转检察机关转隶部门及人员编制的通知》精神，认真做好监察委相关工作。
10. 承办区委和上级纪检部门授权或交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是坚持全域推进“清廉云南”建设，构建大监督格局。把“清廉云南”建设西山实践作为全面从严治党和政治生态建设的重要内容和有效抓手，严格落实“任务项目化、项目清单化”要求，全面落实十大“专项行动”和十张“工作清单”，构建区委牵头主抓、纪委监督推动、部门具体落实、社会共同参与的“四责协同”机制，推动职能部门与纪检监察机关同题共答、齐抓共建，以西山实践“小单元”构建清廉云南“大格局”。坚守政治机关定位，推进政治监督具体化精准化常态化。把首先从政治上看、从政治纪律严起作为政治监督的鲜明要求牢记于心、外化于行，深入推进政治监督“护航行动”，聚焦耕地保护、统计造假、环保督察等“国之大者”，找准“落脚点”开展重点监督。坚持监督的再监督，促进监督贯通融合构建“大监督”格局。
二是坚持一体推进“三不腐”，推动标本兼治。突出重点领域、关键环节，有腐必反、有贪必肃、严查严办，把反腐败是最彻底的自我革命落到实处。释放出把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去的强烈信号。标本兼治织密扎紧“不能腐”的笼子。坚持破立并举、以案促改促治，深刻剖析案件背后暴露出的制度机制问题，制发纪检监察建议书，提出对策建议，督促指导相关行业、系统开展专项治理，进一步健全以制度管人管事管权的长效机制，持续提升标本兼治综合效应。线上线下深化党性教育、纪法教育、警示教育和家风教育，刊发廉政宣传稿件。打造具有西山“辨识度”的特色廉洁文化品牌。
三是坚持守正创新，保持巡察利剑高悬、震慑常在。动态强化人才库管理。按照“每家单位1个管理联络员”、“2本巡察工作培训手册”、“3个管理办法”的“123”人才库管理培训体系开展人才库的管理工作，针对部分在库人员工作调整、非党员比例偏高等问题，及时调整、更新。创新巡察方式。采取一体动员、一体进驻、一体反馈模式，有效破解街道与社区进驻不同步、巡察不同步、整改不同步问题，创新运用街道社区一体巡、“大组带小组”模式开展巡察。聚焦“三质三效”，开展巡视巡察反馈未完成整改问题常态监督，提醒谈话，督促问题逐一整改、颗粒归仓。
四是坚持系统施治，持续修复净化西山政治生态。区委扛起主体责任，牵头制发全区以案促改系统施治工作方案，明确10项主要任务，定期调度督导，督促各级党组织把责任链条拧紧拧实，做实查改治“通篇文章”，全面修复净化西山政治生态。查处一批案件，保持强大震慑。组织开展全区警示教育大会，以西山典型案例对全区科级以上领导干部实现警示教育全覆盖，把警示教育从会场搬到庭审现场、廉政基地。坚持举一反三，释放综合效应。县处级领导带头开展调研，督促案发单位科学分析本部门、本单位政治生态，联系街道纪工委、派驻纪检监察组对政治生态分析研判报告开展质量评估，把握各单位、各部门政治生态“小气候”。
五是坚持严管厚爱，激发党员干部担当作为。组织开展科级干部任前廉政谈话，给提拔交流的领导干部打政治“疫苗”，送政治关怀。落实“三个区分开来”，激发干事热情。组织开展澄清正名，查处诬告陷害。督促各级党组织严格落实《受处分人员教育管理工作办法（试行）》要求，加强对受处分人员的教育、转化，对受处分人员处分期内表现作出综合评价，让党员干部真切感受到“纪委监委对有问题的干部不是简单‘一处了之’，而是在负责任地进行‘全程维护’‘终身保养’”，最大限度化消极因素为积极因素，让党员干部感受到组织的关心、关怀。深入开展当好排头兵大竞赛活动，对“太平官”和“躺平式”干部开展拉网排查，强化监督执纪执法，加大对“懒政”“怠政”行为治理力度，让“慵懒躺平”的“太平官”没有空间。
六是坚持自我革命，锻造淬炼西山铁军。把主题教育与教育整顿有机融合，将学习教育贯穿始终，班子带头深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点突出习近平总书记关于全面从严治党的目的等3个方面的重要论述精神，带头开展常委会“第一议题”集中学习、理论中心组学习。运用专题辅导、研讨交流、以考促学等方式，把学习教育融入工作。坚持刀刃向己，深入对照检视。建设“纪检监察干部廉政档案信息比对系统”，多维度、全方位描绘纪检监察干部能力肖像图、岗位风险图、关系穿透图，用精准“画像”强化日常监管。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、机关党委。下设8个派驻机构。所属单位1个，分别是：
1. 西山区巡察信息服务中心
（二）决算单位构成
纳入中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 西山区巡察信息服务中心
纳入中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年末实有人员编制114人。其中：行政编制109人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员97人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年度收入合计3153.87万元。其中：财政拨款收入3153.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加41.37万元，增长1.33%。其中：财政拨款收入增加41.56万元，增长1.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.19万元，下降100.00%。主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费增加，导致收入增加。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年度支出合计3150.41万元。其中：基本支出2538.13万元，占总支出的80.57%；项目支出612.28万元，占总支出的19.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加77.45万元，增长2.52%。其中：基本支出增加94.68万元，增长3.87%；项目支出减少17.23万元，下降2.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费增加，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2538.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2305.35万元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232.78万元，占基本支出的9.17％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出612.28万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：西财行〔2023〕14号办案经费133.05万元，主要用于支付留置点费用、谈话点费用、案件相关的会计鉴定费用以及与办案业务相关的其他费用支出；西财行〔2023〕14号纪检监察业务专题培训经费7.14万元，主要用于支付2023年度西山区纪检监察业务培训班相关费用；西财行〔2023〕14号区党风廉政建设责任制经费7.89万元，主要用于支付党风廉政相关工作开展费用；西财行〔2023〕14号巡察工作经费36.92万元，主要用于开展巡察工作中产生的档案整理等相关费用；西财行〔2023〕14号西山区小微权力“云监督”纪务系统经费2.01万元，主要用于支付“智慧云”小微权力监督综合平台项目费用；以及其他项目支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3150.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加77.45万元，增长2.52%，主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费增加，导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出2492.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。主要用于主要用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及开展组织工作、干部工作等任务或事业发展目标的专项业务工作支出；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出2.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于西山区小微权力“云监督”纪务系统经费；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出305.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于职工养老、工伤、生育、失业保险的缴纳；
9. 卫生健康（类）支出160.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工医疗保险的缴纳；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出190.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工住房公积金缴纳；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，决算为14.48万元，完成年初预算的90.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为14.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.14%，完成年初预算的94.73%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.86%，完成年初预算的27.00%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的90.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为14.21万元，完成年初预算的94.73%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.27万元，完成年初预算的27.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实过紧日子要求，坚决厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.49万元，增长141.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8.55万元，增长151.06%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降18.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付购买油卡费用导致“三公”经费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于办案等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待三台县纪委、兴国县纪委等到我单位考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2023年机关运行经费支出232.78万元，比上年减少11.45万元，下降4.69%，主要原因是劳务费较上一年度减少，单位机关运行经费主要用于单位正常运转的日常公用支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会资产总额338.24万元，其中，流动资产20.58万元，固定资产179.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产137.77万元（净值），其他资产0.58万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.48万元，其中固定资产减少26.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产107项，账面原值59.58万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额26.38万元，其中：政府采购货物支出12.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.42万元。授予中小企业合同金额26.38万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011200122201111
附件 中共昆明市西山区纪律检查委员会2023年度部门决算公开