根据区委统一部署，2023年6月28日至8月7日，区委第三巡察组对中共昆明市五华区自然资源局党组（以下简称党组）进行了巡察。2023年9月15日，区委巡察组向中共昆明市五华区自然资源局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、 党组履行巡察整改主体责任情况
（一）强化制度建设，压紧压实整改责任。成立了由党组书记为组长、班子成员为副组长、各部门负责人为成员的整改工作领导小组及办公室，建立起整改组织体系。逐一对照问题，逐一分解整改任务，逐一明确牵头领导、责任部门，制定了问题清单和责任清单，建立起问题整改责任体系。逐一对照整改任务，逐一确定整改目标、完成时限，制定了整改清单、印发了《区委第三巡察组对区自然资源局党组巡察情况的反馈意见整改工作方案》，建立起问题整改目标体系。制定印发了《区委第三巡察组巡察五华区自然资源局党组反馈意见主要负责同志的整改监督工作方案》，建立起问题整改监督体系。通过建立四个体系，进一步压紧压实整改责任。
（二）强化集体领导，推动整改措施落实。对照存在问题，结合部门职能职责，坚持专题会分析研究，党组第23次、24次听取相关责任部门、责任人汇报整改落实情况，完善整改措施，进一步压实整改责任。坚持推进会协调进度，党组书记召集6次班子成员碰头会协调工作进度，召集1次专题会研究自然资源管理所各项问题，积极推动整改落实。坚持党组会民主决策，党组第27次会议审议整改方案，党组2024年第3次会议研究反馈意见整改措施落实情况。坚持专题民主生活会批评与自我批评，召开巡察整改专题民主生活会，党组班子和班子成员对照巡察反馈意见剖析原因、明确责任、强化举措。通过定期不定期召开会议，有力推动整改措施落到实处。
（三）强化督促检查，确保整改取得实效。主要负责同志扛牢整改第一责任人责任，亲自部署重要工作、过问重大问题、协调重要环节、督办重要问题，带头领办重点问题，把监督落实到整改全过程。各班子成员严格履行“一岗双责”，对整改工作亲自研究，深入分管部门督办抓落实，层层压实整改责任、层层传达整改压力。通过压力传导、进度跟踪，有效促进问题整改落到实处。
区自然资源局党组把整改作为履行职能责任、推进全面从严治党的重要抓手，坚持问题导向和目标导向相结合，举一反三抓整改， 截至目前，巡察反馈的54个问题，已销号50项，其余4项基本整改到位。通过整改，我局落实全面从严治党责任更加坚强有力，内部监督管理更加规范，党员干部作风持续向好，风清气正的政治生态进一步优化，有力推动了新时代自然资源规划管理服务健康发展。
二、 巡察反馈重点问题整改落实情况
（一）关于落实党的路线方针政策和党中央决策部署及省市区委工作方面的整改进展情况
1. 理论学习方面。一是将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为党组会议、“三会一课”、行政办公室的“第一议题”进一步加以明确，以自学、集中学习为主要方法，通过原文学习、交流研讨、专题辅导等方式提高学习效果。书记带头领学，班子成员及时跟进学，全面深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的基本观点，深刻把握其中的精神实质，跟进学习中央、省市区委重要会议精神及中心工作安排部署，理论武装更加深入。二是补充完善年度学习内容，采取“请进来”的方式，党组理论学习中心组成员围绕相关主题交流学习体会、撰写学习心得篇。以“走出去”的方式开展主题党日活动，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。三是在党组会和党组理论学习中心组学习上集中学习相关法律法规，对新出台或修订的涉及自然资源规划管理服务职能职责的法律法规提出及时跟进学习的要求。领导班子成员参加法律顾问以“招标投标法、政府采购法、行政处罚法实务”为主题的法律法规专题知识培训，针对工作中的案例进行重点剖析，参加法院出庭诉讼案件9个。通过学习、培训、案例剖析等方式，进一步夯实法律法规根基。
2. 生态安全屏障方面。一是在专家现场意见的基础上，及时协调设计、施工、监理单位共同做好矿山生态修复工作。目前，主体工程已基本完成，龙庆山砂场和桃园顺发砖厂耕地部分共播种大麦1.5吨。按照市自然资源规划局批准设计变更调整后的规划设计方案进行生态修复，完成了龙庆山砂场林地17亩椿树种植，龙庆山砂场、桃园顺发砖厂83.35亩耕地上播种的大麦已出土长苗。在区级验收后及时申请市自然资源规划局验收，2023年12月27日市局邀请林草、造价等专家对五华区历史遗留矿山生态进行检查验收，目前，按专家要求进行整改。二是组织3次专题会议协调研究、1次行政办公室集体审议签订监理合同相关事宜。三是组织干部职工大会学习了《内控制度》、法律顾问对招投标法开展了专题培训，进一步理顺招标程序。四是分别在土地日、生态日，以悬挂横幅、发放宣传手册、现场答疑等方式加大政策法规宣传力度。五是《五华区违法用地增量控零、存量清零“双零行动”工作方案(代拟稿)》已提请区政府常务会，待审议后发布实施。六是加大基本农田保护巡查频次，结合日常巡查、信访举报、卫片图斑等线索开展耕地非粮化问题摸排，完成2021-2022年耕地流出排查整改图斑整改；2023年上半年自然资源部下发五华区2023年度卫片图斑第一批中涉及耕地非粮化问题移交区农业农村局处置。七是完成了“松鹿部落”问题整改，2023年9月18日通过区级验收，同年10月30日市自然资源和规划局与市农业农村局联合进行了实地检查验收。八是召开警示教育大会，通报“松鹿部落”违法占耕问题整改和受处分干部情况，用身边事身边人教育引导干部职工严格遵守工作纪律，严肃整顿干部队伍纪律作风。
3. 党组统揽全局方面。一是全面分析总结年度自然资源规划管理各项工作，查找存在困难和问题，提出下一步工作思路，形成了党组年度工作总结及下一年度工作计划。二是在已批准的三定方案基础上，结合2023年试行的情况，进一步科学划分各科室职责。三是主动对接市自然资源和规划局及五华区委组织部，并于2024年1月初向区委组织部上报相关请示。
4. 优化营商环境方面。一是全面梳理确定了“应进必进”项目，组织专业人员对区政务中心窗口接件、发证人员进行现场培训指导，双方就办理方式、路径达成一致意见，目前，除暂不具备进驻区政务中心办理条件的行政审批和行政许可事项，做到“应进必进”。二是严格按照《建设项目使用林地审核审批管理规范》，指导业主单位核对厂口产业园电力保障项目用地与五华区城镇开发边界位置关系，核查了项目用地占用五华区生态保护红线和永久基本农田情况，出具了《关于五华厂口产业园电力保障项目涉及城市规划区的回函》。三是厂口产业园电力保障项目于2023年7月24日取得《使用林地审核同意书》（云林许准（昆）﹝2023﹞185号）。区自然资源局于2023年7月25日至7月31日在西翥街道厂口社区对该项目进行了林木采伐公示后未接到任何异议，向项目单位核发了《林木采伐许可证》，采伐期限自2023年8月2日-2023年11月30日止，同时，向西翥街道发送了林地林木采伐监管的通知。四是向财政局上报申请资金并纳入2024年年度预算，完成了第三方审图询价采购。五是在微信公众号、区政府门户网站进更新发布了相关办事指南。
5. 执行制度方面。一是通过在会议室摆放和干部职工大会上讲解《内部控制手册》，进一步加强财务收支办法的学习。同时，严格按内控制度流程对各项采购项目审核手续进行了查缺补漏，已完成整改。二是分管财务的副局长运用“第一种形态”与会计人员提醒谈话，完成了相关会计档案的装订归档和整理立卷。
三是严格按照《行政处罚案件合议制度（试行）》要求，由局执法大队召集，对区内土地、矿产、林业等违法案件的违法主体、违法事实、处罚依据、适用法律条款是否正确恰当等内容逐宗进行合议23宗，办案质量得到提高。四是严格按照公务用车易APP程序管理公务用车，分管副局长运用“第一种形态”相关人员开展提醒谈话，截止目前，无违规情况发生。
6. 意识形态工作方面。一是通过专题会议、党组理论学习中心组等方式加强学习。压紧压实党组意识形态工作主体责任，2023年，召开专题会议研究意识形态工作4次，开展分析研判4次，同步对2021、2022年工作开展“回头看”，形成2021年第三季度分析研判报告、2022年第三季度分析研判报告、2022年分析研判报告。二是认真落实《意识形态工作手册》使用要求，完成了2021-2023年意识形态工作手册中填写不完善内容的补充完善。按照要求每季度认真开展分析研判。
7. 保密工作方面。一是召开干部职工大会，传达学习了保密工作要求。规范涉密文件领取、登记、批转、传阅、归档流程。组织开展历年留存涉密文件清查、核对工作，分管领导运用“第一种形态”分别与相关人员进行提醒谈话，进一步堵塞管理漏洞。
二是开展保密安全警示教育，明确区分了涉密与非涉密计算机，要求对外提供、拷贝资料需由分管领导把关。对办公计算机通过检索敏感关键字、抽查存储介质等方式开展自查，检查计算机32台，未发现违规存储涉密文件、办理涉密事务等情况。
（二）关于落实全面从严治党主体责任方面的整改进展情况
8. 行政执法工作方面。一是主动与市自然资源和规划局及五华区委组织部对接，于2023年11月初向区委组织部上报请示。二是向区委组织部申报了五华区2024年公务员用人需求计划，请示批准在2024年公务员招录中，为区自然资源局配备7名公务员，其中3名安排于综合行政执法大队。三是进一步科学划分各科室职责。四是专题会议研究自然资源所与各内设科室、街道工作职责界限，进一步细化执法职责分工。五是对党组班子成员进行工作细化分工，量化班子成员联系街道、重点服务单位及项目，形成了党组班子成员AB角配合推动工作机制。六是自然资源所加大耕地、矿山等的执法巡查力度，配合相关部门按期完成2021-2022年度耕地恢复耕种图斑整改和2023年度现场排查工作。七是通过签订补充协议形式，招选技术服务单位对执法大队行政处罚案件卷宗进行归档整理，完成了2021-2023年查处案件卷宗的整理归档。八是由相关科室开展问题自查，全面梳理了行政案件执法流程不规范导致的错案的具体情况，深刻剖析，以案促改。九是完成“松鹿部落”整改并通过区级验收，市级相关单位对整改情况进行了实地检查验收。十是白龙山非法采矿案件的查处已通过省、市级的验收。十一是召开以案促改警示教育大会，通报相关情况，以案为例举一反三进行教育。十二是组织干部职工学习了《内控制度》，法律顾问开展专题培训，理顺招标程序。
9. 干部担当精神方面。一是严格按照上级下达资金文件分配项目资金，将2023年国家级公益林森林生态效益补偿资金通过“一卡通”兑现给林权所有人，并向西翥街道办发送了《关于做好2023年国家级公益林森林生态效益补偿资金监管使用的通知》；2022和2023年区级公益林森林生态效益补偿资金我局2023年12月6日已向区财政局申请资金，从2023年区级预算资金中拨付，资金拨付后同时发送相应的资金监管使用的通知。要求涉林街道办事处对2023年拨付资金开展年度资金使用绩效评价，同时将资金使用绩效评价报告提交区自然资源局。二是截止目前，完成了三多、大村、东村、新民、厂口、瓦恭六个社区实用性村庄规划入库，入库率达60%。三是完成了存量资金的全额上缴。
10. 财经纪律方面。一是经与五华区财务服务中心初步对接，建议我局拟招选具备资质的第三方会计师事务所承接相应工作。目前，由办公室同志暂代出纳岗位，同步开展代理记账服务机构询价招选工作。二是按规定通过税务系统上缴了利息收入。三是严格执行内部控制管理，报行政办公会、党组会进行审议决策。账务调整严格按要先报请区财政局审核，取得同意后再进行调账。四是历史遗留矿山整治的重点生态保护修复治理项目已向区财政申请了资金指标，做到了专款专用。
11. 财务管理方面。一是严格执行费用报销审批程序，规范报销手续要素，严卡审核要件，对于手续不完备的经济业务报销单据，一律不予审核。二是规范差旅费报销手续要素，经公务之家审核后的附件，形成纸质凭证装订归档。三是加强银行对账管理，及时核对银行存款余额，做到账账相符，账实相符。四是严格执行《政府会计制度》及相关规定。加强财务从业人员的业务学习，准确把握会计科目，规范支出行为。五是及时汇报税收政策调整情况。2021年7月上级调整不动产存量房交易税收管理模式，由“谁征收，谁入库”调整为“集中管理，属地入库”，税收征收模式改变，我局及时向区财政局汇报，区财政局和昆明市不动产登记中心多次至市级部门进行协调，税务部门表示按照税法及省税局工作部署，暂不能调回原征收模式。六是五华区不动产登记业务量未因税收模式改变而减少。
（三）关于领导班子建设、基层党组织建设和干部队伍建设方面的整改进展情况
12. 落实党建主体责任方面。一是2023年，召开2次党组会议专题研究基层党建工作，制定印发《昆明市五华区自然资源局2023年党建工作重点任务方案》，明确工作职责，压实主要领导“第一责任”和班子成员“一岗双责”。全面梳理了2023年全年支部会议活动参会情况，在党员大会上通报了党员缺席支部活动情况，运用“第一种形态”提醒相关同志严守党的组织纪律，警示督促全体党员干部自觉严守政治纪律和政治规矩。二是组织党员认真学习《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，进一步提高党性意识。
13. 执行“三重一大”制度方面。一是严格执行“三重一大”集体决策工作制度、行政办公会/党组会议事制度，做好大额度资金使用的决策。二是分别在党组理论学习中心组和局行政办公会上学习了相关制度规定。三是制作了《昆明市五华区自然资源局党组会上会研究议题申请表》，要求各科室将土地、林地的征转报批、矿产资源审批、行政处罚等涉及“三重一大”的行政处罚案件、行政审批工作列为议题上报局党组会议进行集体审议。
14. 基础党务工作方面。一是目前，区自然资源局党支部实有正式党员49人，其中在职党员35人，退休党员14人，分为5个党小组开展工作。二是落实《中国共产党发展党员工作细则》《发展党员工作规程》规定，严格考察在职在编非中共党员的干部职工，成熟一个发展一个。三是召开警示教育大会，通报典型案例，以案促改加强教育。严格落实《昆明市五华区自然资源局加强党员干部“八小时以外”监督管理规定（试行）》，切实加强对党员干部的监督管理。对支部全体在册党员进行了有无违法犯罪记录查询。
15. 干部队伍建设方面。一是主动与市自然资源和规划局及五华区委组织部对接，于2023年11月初向区委组织部上报了相关请示。向区委组织部申报了2024年公务员用人需求计划申请表。向区委组织部相关部门学习关于中层干部管理方面的规定与经验。二是与区委组织部沟通对接，学习了关于干部选任程序、规定与经验。拟在干部选任程序制度建设中明确任命规则和流程。
三是召集专题会议，讨论自然资源所与局机关各部门协作事宜；研究了自然资源所职能职责、人员配备情况和各项保障措施。相关部门结合三定方案进一步梳理各科室职责。四是自然资源所指定专人负责管理考勤，每月对所内工作人员的出勤进行统计存档签字、对所内工作人员工作完成情况统计存档并汇总上报；按周制定《工作巡查计划》，督促生态修复项目按照批准方案开展修复工作，加强关停矿山、重点区域巡查，及时发现、报告、制止、查处各类违法行为。五是考勤公示按月执行，因违纪受到撤职的领导干部按要求严格履行我局考勤制度，已回到工作岗位上认真履职。
16. 发挥群团作用方面。2024年初，区总工会副主席一行2人到我局指导建立工会各项工作，我局及时开展成立工会相关准备工作。党组会议审议通过了建会筹备小组人员名单。
（四）关于巡视巡察、审计等各类监督检查方面的整改进展情况
17. 巡视整改方面。已完成昆明学院A1、A2地块项目《建设工程规划许可证》核发、农垦干校地块规划设计方案审查并通过2023年第4次区规委会审议相关工作，后续将在区委、区政府的统一领导下，配合相关部门进一步开展闲置资产利用工作。
18. 中央环保督察整改方面。昆明滇池水务公司按照专家评审的复垦方案完成了整改工作，并通过了市区两级的验收。
19. 巡察整改方面。一是在已批准的三定方案基础上，结合2023年试行的情况，进一步科学划分各科室职责。二是拟定了五华区自然资源局林业服务中心的三定方案，报请区委编办批复。
三、 下步工作打算
下一步，我局将深刻汲取问题教训，进一步提高理论指导实践的能力，切实解决群众身边腐败和不正之风，进一步加强干部队伍建设，积极发挥职能部门作用。持续做好整改的“后半篇文章”，履行好全面从严治党主体责任，担好党风廉政建设责任，适时开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮，进一步巩固整改成效。把巡察整改成果融入到自然资源规划管理服务中、融入到全面从严治党中，有力推动全面从严治党要求贯彻落实到位，为自然资源规划管理服务健康发展提供坚强政治保证。
欢迎广大干部群众对我单位落实巡察整改情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0871-65339118，电子邮箱<13008651003@163.com>。
昆明市五华区自然资源局
2024年3月11日