中国共产党嵩明县纪律检查委员会2024年
预算公开目录
第一部分 中国共产党嵩明县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党嵩明县纪律检查委员会2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国共产党嵩明县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
4. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
5. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的规范性文件，参与起草我县相关规范性文件。
6. 在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
7. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构，镇（街道）、园区，县管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
（二）机构设置情况
中国共产党嵩明县纪律检查委员会共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部、干监室、信访室、宣传部、案管室、案审室、党风政风监督室、第一至第五纪检监察室；11个派驻纪检监察组，包括：驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县发展改革局纪检监察组、驻城乡建设局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县法院纪检监察组、驻县检察院纪检监察组；1个巡察机构，为中共嵩明县委巡察工作领导小组办公室（设立中共嵩明县委第一至第四巡察组、1个巡察信息服务中心），作为县委工作部门，纳入工作机构限额管理，设在县纪委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 严规矩、促发展，持续具体化精准化常态化推进政治监督。
聚焦“两个维护”纠偏差。严明政治纪律和政治规矩，及时发现、着力解决“七个有之”问题，深入推进政治监督护航行动，建立政治监督“三本工作台账”，明确2024年政治监督重点工作任务清单，以项目化、清单化、具体化加大监督检查力度。
2. 常震慑、固根基，持续同时同向综合发力一体推进“三不腐”。强化案件查办。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚决查处国企、水利和基建工程等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题，把严惩政商勾连腐败作为攻坚战重中之重。深化“以案促改”。坚持边办案、边剖析、边整改，深化以案促改、以案促治、以案促建，形成“查办案件、发现问题、推动整改、促进发展”全链条闭环治理机制。
3. 纠“四风”、树新风，持续集中集成集束涵养新风正气。
坚持一体纠治腐败和不正之风，密切关注“四风”问题新表现，以变应变、动态施策。紧盯“不吃本级吃下级”“不吃公款吃老板”等违规吃喝问题，坚决防止隐形变异问题滋生蔓延、成风成势。深入开展违规收送礼品礼金、违规发放津补贴等突出问题专项治理，坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮。
4. 严基调、实举措，持续从严教育、从严管理、从严监督深化党的纪律建设。以压紧压实政治责任为抓手，凝聚管党治党合力，强化明责、履责、督责、问责，做深做实对“一把手”的监督，实现从“两个责任”贯通到“四责”协同转变，巩固发展全党动手一起抓纪律建设的良好局面。
5. 强监督、促整改，持续发挥巡察党内监督“前哨”、发现问题“尖兵”、全面从严治党“利剑”作用。坚持把政治巡察作为根本定位，落细落实巡察工作五级责任。聚焦“五个嵩明”发展目标，加强上下联动、推进贯通协调，统筹运用常规、专项、联动和“回头看”等多种方式，年内开展“3+X”轮巡察，稳步推进有形有效全覆盖。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制115人，其中：行政编制111人，（含工勤人员编制4人），事业编制4人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2783.14万元，其中：一般公共预算2723.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。
与上年对比增长131.84万元，增长5.00%。主要原因分析为公用经费预算增长及其他收入纳入财务总收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2783.14万元，其中:本年收入2783.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2723.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增长71.84万元，增长3.00%。主要原因分析为公用经费预算增长。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2783.14万元。财政拨款安排支出2723.14万元，其中：基本支出2437.14万元，与上年对比增加165.84万元，增长8.00%，主要原因分析为公用经费预算增长；财政拨款项目支出286万元，与上年对比较减少94.00万元，减少25.00%，主要原因为留置办案项目经费预算支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2011101行政运行，2138.43万元，主要用于纪检监察事务，纪检监察干部人员工资和专项业务支出。
2011150事业运行，38.92万元，主要用于巡察信息服务中心事业编制人员工资、公用经费支出。
2080501行政单位离退休，47.61万元，主要用于行政单位离退休人员经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，185.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080801死亡抚恤，0.42万元，主要用于抚恤支出。
2089999其他社会保障和就业支出，0.52万元，主要用于其他社会保障和就业中的失业保险支出。
2101101行政单位医疗，137.64万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。
2101101事业单位医疗，5.40万元，主要用于单位事业编制人员医疗保险支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出，2.35万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
2210201住房公积金，166.16万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。
五、 对下专项转移支付情况
我部门2024年无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额54.92万元，其中：政府采购货物预算18.12万元、政府采购服务预算36.80万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党嵩明县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.98万元，较上年减少1.02万元，下降6.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党嵩明县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党嵩明县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为0.98万元，较上年减少0.52万元，下降35%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费减少原因为单位厉行节约，严格控制接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党嵩明县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费15.00万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年对比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 留置办案专项经费100.00万元，绩效目标：按要求完成留置案件审查调查工作。
2. 巡察工作专项经费50.00万元，绩效目标：2024年按计划完成三轮巡察工作，完成巡察档案归档整理工作，做好巡察“后半篇”文章，完成巡察整改评估等工作。
3. 纪检监察外宣渠道运营专项经费100.00万元，绩效目标：加强与主流媒体的合作；主动适应媒体外包机制；开展形式多样化宣传，编撰廉政教育书籍；强化党纪党规宣传教育。
4. 纪检监察干部素质提升专项经费30.00万元，绩效目标：纪检干部教育培训全年15期，异地培训计划1期，购买相关业务书籍费用。
5. 纪检监察业务专项经费60.00万元，绩效目标：保障单位监督检查、审查调查等各项业务正常开展，缴纳残疾人就业保障金。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
【政府采购】Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党嵩明县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排739.28万元，与上年对比增加95.08万元，增长15.00%，主要原因为人员公用经费预算定额标准提高，导致公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党嵩明县纪律检查委员会资产总额525.78万元，其中，流动资产455.51万元，固定资产63.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少277.37万元，其中固定资产增加7.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月）资产月报数据。