监督索引号53010000122200000
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室
2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2024年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），县（市）区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我市关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我市相关规范性文件。
7. 配合省纪委省监委加强反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促我市有关单位做好相关工作。
8. 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻（出）机构、县（市）区纪检监察机关、市管企业、市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9. 完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市纪委市监委机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。
（三）重点工作概述
市纪委监委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届中央纪委三次全会和省纪委十一届四次全会、市委十二届五次全会部署，深入学习贯彻党的自我革命战略思想和全面从严治党战略方针，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，纵深推进清廉云南建设昆明实践，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，着力构建“大监督”工作格局，为加快建设“六个春城”、当好全省经济社会发展排头兵提供坚强保障。
一是在推进政治监督具体化精准化常态化上持续发力。严明政治纪律和政治规矩，把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为政治监督的第一要务，深入推进政治监督护航行动，发挥政治巡察“利剑”作用，建立“政治监督工作台账”，紧盯各级“一把手”和领导班子履职尽责强化监督，督促党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，确保推动党中央大政方针和决策部署在昆明落地落实。
二是在一体推进“三不腐”上持续发力。纵深推进“清廉云南”建设昆明实践，深化整治金融、国企、政法、医药、能源矿产和基建工程等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题，深入查找案件背后体现出来的“权、责、财”运行风险，做实以案促改、以案促治、以案促建，对市直部门领导班子成员家属开展廉洁教育，全覆盖组织市管干部到监狱开展现场警示教育，打造一批有特色、有亮点、接地气的廉洁文化阵地，营造崇廉拒腐的良好风尚。
三是在加固中央八项规定精神堤坝上持续发力。坚持党性党风党纪一起抓，健全作风建设长效机制，重拳纠治“四风”顽疾，持续加固中央八项规定堤坝，以正风肃纪反腐实际成效厚植党的执政基础。完善作风革命效能建设长效机制，紧盯影响高质量发展的不作为乱作为问题，持续整治“十种表现”，推动树立“十种鲜明导向”，探索制定《容缺办法》，抓好受处分人员教育管理工作，以新风正气护航新征程。
四是在加强党的纪律建设上持续发力。注重经常性纪律教育和集中性纪律教育相结合，加大新修订《中国共产党纪律处分条例》宣传教育力度，对违反党规党纪的问题，发现一起坚决查处一起，不断强化纪律的刚性约束，使铁的纪律真正转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。
五是在以彻底的自我革命精神锻造高素质专业化队伍上持续发力。聚焦当好全省州市纪检监察工作“领跑者”的定位，制定三年行动规划，高标准实施好“对标、竞进、跨越”行动，确保“领跑者”目标顺利实现。以自我革命精神强化严管严治，聚焦干部队伍建设中存在的问题，推动“砺剑铸盾”行动常态化开展，坚决防治“灯下黑”，打造忠诚干净担当的高素质专业化纪检监察铁军。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制505人，其中：行政编制469人，工勤人员编制6人，事业编制30人。在职实有433人，其中： 财政全额保障433人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员125人，其中：离休1人，退休124人。
车辆编制29辆，实有车辆27辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入19890.58万元，其中：一般公共预算19890.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加723.84万元，主要原因是增加查办案件、党风党纪宣传教育、纪检监察工作等工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入19890.58万元，其中:本年收入19890.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19890.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加723.84万元，主要原因是增加查办案件、党风党纪宣传教育、纪检监察工作等工作经费。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 19890.58万元。财政拨款安排支出19890.58万元，其中：基本支出12090.58万元，与上年对比减少733.49万元，主要原因是人员经费减少；项目支出7800.00万元，与上年对比增加1457.33万元，主要原因是增加查办案件、党风党纪宣传教育、纪检监察工作等工作经费。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101 行政运行10275.34万元，主要用于单位职工基本工资奖金、日常公用经费及离退休人员日常公用经费。
2011104 大案要案查处3395.00万元，主要用于查办案件项目办公经费、会议费、其他日常支出等。
2011105 派驻派出机构605.00万元，主要用于派驻派出机构日常公用经费。
2011106巡视工作555.00万元，主要用于巡视机构巡视巡察专项业务支出。
2011150事业运行811.50万元，主要用于党风党纪宣传教育工作支出。
2011199 其他纪检监察事务支出824.40万元，主要用于纪检监察工作支出。
2013201行政运行57.29万元，主要用于单位职工人员经费支出。
2080101行政运行19.42万元，主要用于单位职工人员经费支出。
2080501行政单位离退休支出356.76万元。主要用于单位离退休人员各项经费支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出939.61万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出186.90万元，主要用于单位调出人员及退休职工机关事业单位职业年金缴费。
2101101 行政单位医疗517.50万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
2101103 公务员医疗补助293.57万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出32.13万元，主要用于单位职工重特病统筹缴费。
2210201 住房公积金1021.16万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出12,090.58万元，项目支出7,800.00万元）。
30101基本工资2,179.17万元（其中：基本支出2,179.17万元）
30102津贴补贴2,963.42万元（其中：基本支出2,963.42万元）
30103奖金1,499.02万元（其中：基本支出1,499.02万元）
30107绩效工资114.12万元（其中：基本支出114.12万元）
30108机关事业单位基本养老保险缴费939.61万元（其中：基本支出939.61万元）
30109职业年金缴费186.90万元（其中：基本支出186.90万元）
30110职工基本医疗保险缴费442.74万元（其中：基本支出442.74万元）
30111公务员医疗补助缴费293.57万元（其中：基本支出293.57万元）
30112其他社会保障缴费32.66万元（其中：基本支出32.66万元）
30113住房公积金1,021.16万元（其中：基本支出1,021.16万元）
30201办公费3,701.31万元（其中：基本支出683.97万元，项目支出3,017.34万元）
30202印刷费20.00万元（其中：项目支出20.00万元）
30207邮电费53.56万元（其中：基本支出53.56万元）
30209物业管理费3,276.00万元（其中：项目支出3,276.00万元）
30211差旅费249.59万元（其中：基本支出99.59万元，项目支出150.00万元）
30212因公出国（境）费用10.00万元（其中：基本支出10.00万元）
30213维修（护）费229.28万元（其中：基本支出62.28万元，项目支出160.00万元）
30215会议费70.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出60.00万元）
30216培训费273.72万元（其中：基本支出17.32万元，项目支出256.40万元）
30217公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）
30226劳务费282.00万元（其中：基本支出282.00万元）
30227委托业务费532.20万元（其中：基本支出18.70万元，项目支出513.50万元）
30228工会经费43.58万元（其中：基本支出43.58万元）
30229福利费129.90万元（其中：基本支出129.90万元）
30231公务用车运行维护费71.49万元（其中：基本支出71.49万元）
30239其他交通费用493.61万元（其中：基本支出493.61万元）
30299其他商品和服务支出53.69万元（其中：基本支出8.69万元，项目支出45.00万元）
30305生活补助356.76万元（其中：基本支出356.76万元）
30307医疗费补助74.76万元（其中：基本支出74.76万元）
31002办公设备购置171.76万元（其中：项目支出171.76万元）
31007信息网络及软件购置更新120.00万元（其中：项目支出120.00万元）
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室无对下专项转移支付事项。
（二）与省级配套事项
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室无对下专项转移支付事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室无对下专项转移支付事项。
（四）经济社会事业发展事项
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室无对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额270.69万元，其中：政府采购货物预算125.69万元、政府采购服务预算145.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86.49万元，较上年减少5.3万元，下降5.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。
因公出国（境）费预算与上年持平。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
公务接待费预算与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为71.49万元，较上年减少5.30万元，下降6.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费71.49万元，较上年减少5.30万元，下降6.90%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为27辆。
主要原因是2023年报废两辆公务用车，2024年公务用车运行费预算支出减少两辆公务用车支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）纪检监察工作经费2024年绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届中央纪委三次全会和省纪委十一届四次全会、市委十二届六次全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，健全完善监督体系，纵深推进“清廉云南”建设昆明实践，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程昆明纪检监察工作高质量发展，争当全省州市纪检监察工作“领跑者”，为加快建设“六个春城”、推动中国式现代化昆明实践迈出坚实步伐提供坚强保障。
（二）巡查工作经费2024年绩效目标：统筹运用常规、专项和“回头看”等多种方式，开展“3+X”轮巡察，推进有形有效覆盖。落实巡察工作关键岗位责任清单，统筹做好巡视巡察上下联动、市县统合巡察、提级巡察。健全巡察整改全周期责任体系，完善整改评估机制，提升巡察成果综合运用效能。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2024年机关运行经费安排1986.70万元，与上年对比减少117.67万元，减少原因是厉行节约，缩减经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室资产总额129095.46万元，其中，流动资产90144.70万元，固定资产33634.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5315.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57195.94万元，其中固定资产增加106.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.54万元；资产使用收入0.04万元，其中出租资产118.54平方米，资产出租收入0.04万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000122200111