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中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），县（市）区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我市关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我市相关规范性文件。

7. 配合省纪委省监委加强反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促我市有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻（出）机构、县（市）区纪检监察机关、市管企业、市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市纪委市监委机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（三）重点工作概述

坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，自觉履行“两个维护”使命任务。牢牢把握纪检监察机关政治属性，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保纪检监察工作始终沿着正确方向前进。

聚焦党和国家工作大局强化政治监督，服务保障“国之大者”落实落细。自觉把纪检监察工作放在当好全省经济社会发展“排头兵”的目标任务中谋划推进，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

始终保持反腐败斗争高压态势，不断推进“三不腐”协同联动。坚持有案必查、有腐必惩，准确把握昆明腐败存量、增量、变量的关系，以系统施治、标本兼治理念治理腐败，清淤固本、提神振气，全面巩固反腐败斗争压倒性胜利。保持不敢腐的强大震慑。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，一刻不停将反腐败斗争向纵深推进。

提档升级“清廉昆明”建设，走深走实“四项行动”实践路径。坚持重点突破带动整体提升，一个领域一个领域清理，一个领域一个领域巩固，不断丰富“清廉昆明”建设新形式、新表达、新成效。

持续加固中央八项规定精神堤坝，监督推动“两个革命”见行见效。把以“小”见严纠“四风”与推进作风革命、效能革命结合起来，以整治形式主义、官僚主义突出问题为抓手，监督推动各级党组织改作风提效能。

坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，始终站稳“人民至上”根本立场。始终坚持人民群众反对什么、痛恨什么，就坚决防范和纠正什么，以实际成效赢得群众支持和信赖。    

弘扬伟大建党精神和自我革命精神，全面深化“尖兵淬火”铸就忠诚。认真落实打铁必须自身硬要求，以党的政治建设为统领，以能力建设作支撑，以更高标准更严纪律要求自己，努力做到政治过硬、本领高强。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制481人，其中：行政编制451人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有419人，其中： 财政全额保障419人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休3人，退休106人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19166.74万元，其中：一般公共预算19166.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3879.26万元，主要原因是财政压缩了项目经费，力求保障人员基本经费的同时，压缩了部分项目经费，以维持财政收支的平稳运转。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19166.74万元，其中:本年收入18927.06万元，上年结转收入239.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19166.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3879.26万元，主要原因是财政压缩了项目经费，力求保障人员基本经费的同时，压缩了部分项目经费，以维持财政收支的平稳运转。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 19166.74万元。财政拨款安排支出19166.74万元，其中：基本支出12824.07万元，与上年对比增加178.07万元，主要原因是工作人员增加，经费增加；项目支出6342.67万元，与上年对比减少4057.33万元，主要原因是财政压缩了部分项目经费，以维持财政收支的平稳运转。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101 行政运行8981.38万元，主要用于单位职工基本工资奖金、日常公用经费及离退休人员日常公用经费。

2011104 大案要案查处4482.08万元，主要用于查办案件项目办公经费、会议费、其他日常支出等。

2011105 派驻派出机构544.50万元，主要用于派驻派出机构日常公用经费。

2011106巡视工作440.00万元，主要用于巡视机构巡视巡察专项业务支出。

2011199 其他纪检监察事务支出1420.60万元，主要用于市纪委全年项目运行所需差旅费、会议费、办公费、培训费、维修（护）费、办公设备、其他商品和服务支出等经费。

2080501行政单位离退休支出339.48万元。主要用于单位离退休人员各项经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出876.48万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出311.30万元，主要用于单位调出人员及退休职工机关事业单位职业年金缴费。

2101101 行政单位医疗490.79万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

2101103 公务员医疗补助273.90万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出29.67万元，主要用于单位职工重特病统筹缴费。

2210201 住房公积金976.56万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出12824.07万元，项目支出6342.67万元）。

30101基本工资2171.85万元（其中：基本支出2171.854万元）

30102津贴补贴2910.72万元（其中：基本支出2910.72万元）

30103奖金2510.71万元（其中：基本支出2510.71万元）30107绩效工资63.07万元（其中：基本支出63.07万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费876.48万元（其中：基本支出876.48万元）

30109职业年金缴费311.30万元（其中：基本支出311.30万元）

30110职工基本医疗保险缴费421.37万元（其中：基本支出421.37 万元）

30111公务员医疗补助缴费273.90万元（其中：基本支出273.90万元）

30112其他社会保障缴费30.19万元（其中：基本支出30.19万元）

30113住房公积金976.56万元（其中：基本支出976.56万元）

30201办公费2548.23万元（其中：基本支出607.21万元，项目支出1941.02万元）

30202印刷费45.00万元（其中：项目支出45.00万元）

30207邮电费46.20万元（其中：基本支出46.20万元）

30209物业管理费2695.00万元（其中：项目支出2695.00万元）

30211差旅费195.91万元（其中：基本支出85.91万元，项目支出110.00万元）

30212因公出国（境）费用10.00万元（其中：基本支出10.00万元）

30213维修（护）费139.45万元（其中：基本支出59.76万元，项目支出79.69万元）

30215会议费26.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出17.00万元）

30216培训费149.94万元（其中：基本支出14.94万元，项目支出135.00万元）

30217公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）

30218专用材料费25.00万元（其中：项目支出25.00万元）

30226劳务费272.00万元（其中：基本支出272.00万元）

30227委托业务费484.70万元（其中：基本支出19.10万元，项目支出465.60万元）

30228工会经费43.44万元（其中：基本支出43.44万元）

30229福利费124.50万元（其中：基本支出124.50万元）

30231公务用车运行维护费76.79万元（其中：基本支出 76.79万元）

30239其他交通费用506.49万元（其中：基本支出486.49万元，项目支出20.00万）

30299其他商品和服务支出20.67万元（其中：基本支出 8.67万元，项目支出12.00万元）

30305生活补助339.49万元（其中：基本支出339.49万元）

30307医疗费补助69.42万元（其中：基本支出69.42万元）

30901房屋建筑物购建376.00万元（其中：项目支出376.00万元）

31002办公设备购置11.36万元（其中：项目支出11.36万元）

31007信息网络及软件购置更新410.00万元（其中：项目支出410.00万元）

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室无对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室无对下专项转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室无对下专项转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额464.90万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算444.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91.79万元，较上年减少8.53万元，下降8.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为76.79万元，较上年减少8.53万元，下降9.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费76.79万元，较上年减少8.53万元，下降9.99%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为29辆。

主要原因是厉行节约，严格控制公务用车的数量和各项运行费用。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2023年机关运行经费安排1869.03万元，与上年对比减少65.43万元，减少原因是厉行节约，缩减经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室资产总额71899.52万元，其中，流动资产36907.24万元，固定资产29844.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5147.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1244.43万元，其中固定资产增加28103.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.08万元，其中出租资产118.54平方米，资产出租收入0.08万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000122200111

附件：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2023年部门预算公开表格