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中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

4.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

5.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的规范性文件，参与起草我县相关规范性文件。

6.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构，镇（街道）、园区，县管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（二）机构设置情况

中共嵩明县纪律检查委员会和嵩明县监察委员会合署办公属于独立核算的行政单位，执行政府会计制度，预算级次为一级预算单位。设有办公室、组织部、干监室、信访室、宣传部、案管室、案审室、党风政风监督室、第一至第五纪检监察室13个内设机构；11个派驻纪检监察组（含县公安局、县检察院、县法院纪检监察组）；1个巡察机构（含巡察办、4个巡察组）。

（三）重点工作概述

嵩明县纪委县监委以推动高质量发展为主题，不忘初心、牢记使命，勇于担当、奋发作为，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为持续巩固嵩明风清气正政治生态，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家嵩明新篇章，描绘好新时代嵩明改革发展新画卷提供了坚强的保障。常态监督，加大惩治力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，名称为中国共产党嵩明县纪律检查委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制107人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2643.20万元，其中：一般公共预算2643.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长542.07万元，增长25.79%。主要原因2021年度调入人员23人，人员经费增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2643.2万元，其中：本年收入2643.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2643.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长542.07万元，增长25.79%。主要原因是2021年度调入人员23人，人员经费增幅较大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2643.2万元。财政拨款安排支出2643.2万元，其中：基本支出2318.40万元，与上年对比增长542.26万元，增长30.53%。主要原因是2021年度调入人员较多，人员经费增幅较大；项目支出324.8万元，与上年对比减少0.2万元元，减少0.06%，项目支出变动较小。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101，2295.59万元，主要用于纪检监察事务，纪检监察干部人员工资和项目支出。

2080501，46.48万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

2080505，146.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2210201，154.59万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出2643.2万元（其中：基本支出2318.4万元，项目支出324.8万元），具体分组如下：

1.301-工资福利支出1825.66万元（基本支出1825.66万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资369.84万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴652.44万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金226.8万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费146.53万元，主要用于缴纳的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费143万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费2.25万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金154.6万元，要用于缴纳职工的住房公积金；

30199其他工资福利支出130.2万元，主要用于支付合同制人员工资。

2.302-商品和服务支出772.12万元（基本支出447.32万元，项目支出324.8万元），明细如下：

30201办公费648.79万元（基本支出323.99万元，项目支出324.8万元），基本支出主要用于单位购买日常用品、差旅费、水电费、会议费等支出；项目支出主要用于留置办案、纪检监察专网密级改造、巡察工作等项目经费。

30216培训费15.33万元，主要用于单位购买书报杂志、职工技能培训费等支出；

30229福利费23.52万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用87.48万元，主要用于单位公务交通补贴。

3.303-对个人和家庭的补助45.42万元（基本支出45.42万元，项目支出0万元），明细如下：

30301离休费14.71万元，主要用于离休人员的单位部分生活补助费；

30302退休费29.92万元，主要用于退休人员的单位部分生活补助费；

30307医疗费补助0.36万元，主要用于按规定发放医疗补助费用。

30399其他对个人和家庭的补助0.42万元，主要用于按规定发放其他对个人和家庭的补助等。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）与县级配套事项

我部门2022年无与县级配套事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额14.36万元，其中：政府采购货物预算14.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县纪委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，“三公经费”预算含于人员公用经费，以实际支出为准，较上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共嵩明县纪委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共嵩明县纪委2022年公务接待费预算为0万元，接待费预算含于人员公用经费，较上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共嵩明县纪委2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，我单位公务用车购置及运行维护费，较上年持平，无变化；其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。（备注：本单位公务用车运行维护费不做预算，以实际支出为准）

八、重点项目预算绩效目标情况

1、留置办案经费，支出科目2011101，102万元，绩效目标：留置室对公职人员的职务违法和职务犯罪进行调查取证的强制措施，确保更有效第进行案件审查调查。

2、巡察工作经费，支出科目2011101，50万元，绩效目标：按照《中共嵩明县委巡察组工作规则》《嵩明县关于建立巡察制度开展巡察工作实施方案》，党的十八大把巡察工作写入党章，是党章赋予的重要职责，是从严治党的重要手段，是实施党内监督的有益探索。巡察工作对地方、部门、企事业单位全覆盖。巡察是当前党风廉政建设和反腐败斗争形势的一种有效监督方式，是党管治党重要手段，是对各级领导干部的健康体检。

3、党风廉政建设“两个责任”监督系统维护经费，支出科目2011101，3万元，绩效目标：党风廉政建设互联网+“两个责任”监督管理系统建设于2019年建成。三年内保障系统运行正常，以便做到以后长期正常使用。

4、纪检监察内网专项经费，支出科目2011101，5.8万元，绩效目标：租用广电互联网专线接入服务，用于甲方办公区域互联网专线接入；驻外11个单位仍用原宽带接入方式不变。

5、纪检监察外宣渠道运营经费，支出科目2011101，100万元，绩效目标：加强与主流媒体的合作；主动适应媒体外包机制；编撰廉政教育书籍；对党风廉政示范点进行更新维护；强化党纪党规宣传教育。

6、物业管理经费，支出科目2011101，30万元，绩效目标：为保障机关运转，改善机关办公环境和管理水平，2022年需要安排物业管理经费18万元，安全保卫经费12万元，合计30万元。

7、纪检监察干部素质提升专项经费，支出科目2011101，34万元，绩效目标：纪检干部教育培训全年15期22.5万元万元，廉政档案维护升级经费7.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金】是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

【政府采购】Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金】是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县纪委2022年机关运行经费安排2643.2万元，与上年对比增加542.07万元，主要原因是2021年调入人员较多，人员经费、公用经费、住房公积金、社会保险费用等正常增长。其他无特殊原因。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共嵩明县纪委资产总额3719.95万元，其中，流动资产3588.78万元，固定资产124.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1347.49万元，其中固定资产减少35.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产306项，账面原值148.60万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。