一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县纪律检查委员会部门2021年度收入合计2,378.21万元。其中：财政拨款收入2,378.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加601.03万元，增长33.82%，主要原因一是与上年相比人员增加23人，导致人员经费及公用经费增加，二是工作任务加大导致留置经费、巡察费用、干部培训经费及外宣经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县纪律检查委员会部门2021年度支出合计2,378.21万元。其中：基本支出2,070.06万元，占总支出的87.04%；项目支出308.15万元，占总支出的12.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加447.88万元，增长27.61%，原因为人员调入导致人员经费和公用经费增加；项目支出增加153.15万元，增长98.81%，原因为工作任务加大导致留置经费、巡察费用、干部培训经费及外宣经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党嵩明县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,070.06万元。与上年对比基本支出增加447.88万元，增长27.61%，原因为人员调入导致人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,709.84万元，占基本支出的82.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费360.22万元，占基本支出的17.40%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党嵩明县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.15万元。项目支出增加153.15万元，增长98.81%，原因为工作任务加大导致留置经费、巡察费用及外宣经费增加。专项经费开展的主要工作包括留置案件办理，对镇（街道）、园区、县直单位、村（社区）135个党组织巡察全覆盖，圆满完成十二届县委巡察工作，组织干部职工开展政治理论、学思践悟、案例教学等专题培训等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,378.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加601.03万元，增长33.82%，主要原因一是与上年相比人员增加23人，导致人员经费及公用经费增加，二是工作任务加大导致留置经费、巡察费用、干部培训经费及外宣经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,082.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出177.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出118.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为16.91万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.23万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少和压缩公务接待费用及公务用车费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.07万元，下降19.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.07万元，下降15.92%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降59.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少和压缩公务接待费用及公务用车费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.23万元，占95.94%；公务接待费支出0.69万元，占4.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于纪检监察办案用车、巡视巡察公务用车、留置办案公务用车、监督检查用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察办案相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县纪律检查委员会部门2021年机关运行经费支出360.22万元，与上年对比增加36.06万元，增长11.13%，主要原因分析为人员增加导致机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于单位电费、水费、办公费、车辆运行维护费及差旅费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党嵩明县纪律检查委员会部门资产总额3719.95万元，其中，流动资产3403.60万元，固定资产306.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1455.36万元，其中固定资产减少131.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产383项，账面原值148.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.3万元，其中：政府采购货物支出17.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。