监督索引号53012400122200000
目录
第一部分 中国共产党富民县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
十、 预算收支增减变化情况说明
第二部分 中国共产党富民县纪律检查委员会2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
十七、 部门整体支出绩效目标表
十八、 部门基本信息表
十九、 行政事业单位资产情况表
中国共产党富民县纪律检查委员会
2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党富民县纪律检查委员会与富民县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责：
中国共产党富民县纪律检查委员会负责主管全县党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
富民县监察委员会负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。
同时，中共富民县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委监委，主要承担县委巡察的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构及8个综合派驻纪检监察组，内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。另外还设置了县委巡察办及3个县委巡察组。
所属单位1个，分别是：
1. 中国共产党富民县纪律检查委员会。
（三）重点工作概述
2022年重点工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，加强纪检监察机关规范化法治化正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，
第一，聚焦“两个维护”，切实强化政治监督。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持全面从严治党首先要从政治上看，把党的政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
第二，坚持人民至上，保障群众根本利益。持续开展群众身边腐败和作风问题专项整治，围绕实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接、农民增收“九化富民”行动成效等强化监督。落实“一线工作法”，做实“三个遍访”工作，让群众真切感受到纪委在身边、监委在行动。
第三，接受最严约束，打造纪检监察铁军。坚持纪律从严、
作风从严、管理从严，严防“五观不正”“十三小”问题，践行“五个作表率”“四个铁军”要求，严守“六带头、六严禁、六表率”行为准则。不断完善自身权力运行机制和监督管理制约体系，经常“清理门户、打扫庭院”，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，对打听案情、过问案件、说情干预的严肃查处，坚决防止“灯下黑”。主动接受各方面监督，选聘一批特约监察员、阳光监督员，组织开展“纪检监察开放日”活动，使全县纪检监察干部形成接受最严格约束和监督的政治自觉、纪律自觉，管好“治权之权”。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制77人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1482.4万元，其中：一般公共预算1482.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加76.18万元，主要原因为：实有在编人员增加4人，人员经费及公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1482.4万元，其中:本年收入1482.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1482.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加76.18万元，主要原因为：实有在编人员增加4人，人员经费及公用经费增加。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1482.4万元。财政拨款安排支出1482.4万元，其中：基本支出1287.16万元，与上年对比增加70.01万元，增加5.75%，主要原因为实有在编人员增加4人，人员经费及公用经费增加；项目支出195.24万元，与上年对比增加6.17万元，增加3.26%，主要原因为新增纪检监察电子政务外网数据专线运维经费，用于将富民县7个镇（街道）纪（工）委，富民县纪委监委８个派驻纪检监察组和办公室、信访室通过13条移动数据专线接入政务外网。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行976.3万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工工资等人员经费及日常公用经费等支出。
2. 2011199一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出195.24万元（其中：项目支出195.24万元），主要用于纪检监察特定业务工作等支出。
3. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出105.19万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工基本养老保障缴费支出。
4. 2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出6.21万元（其中：项目支出0万元），主要用于退休人员职业年金支出。
5. 2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗68.48万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工医疗保险缴费支出。
6. 2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助37.95万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
7. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金93.03万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1287.16万元，项目支出195.24万元）。
1. 301工资福利支出1056.14万元（基本支出1056.14万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资264.41万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资及机关工人的岗位工资、技术等级工资；30102津贴补贴448.61万元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金22.04万元，主要用于职工年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费105.19万元，主要用于职工基本养老保险费；30109职业年金缴费6.21万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费65.08万元，主要用于职工医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费37.95万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保险缴费13.62万元，主要用于职工失业、工伤保险费；30113住房公积金93.03万元，主要用于职工住房公积金。
2. 302商品和服务支出260.8万元（基本支出185.56万元，项目支出75.24万元），其中：30201办公费89.29万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等；30205水费1.7万元，主要用于支付水费；30206电费3.5万元，主要用于支付电费；30207邮电费4.1万元，主要用于电话费、网络通讯费等；30211差旅费5万元，主要用于职工差旅相关费用；30213维修（护）费6万元，主要用于固定资产维修维护、网络信息系统维护费；30214租赁费6.24万元，主要用于专用网络租赁费；30215会议费10万元，主要用于会议期间住宿费、伙食费等；30217公务接待费2万元，主要用于各类公务接待费用；30218专用材料费0.25万元，主要用于专用材料购买；30226劳务费34.5万元，主要用于劳务派遣人员工资；30227委托业务费2万元，主要用于委托外单位办理业务；30228工会经费7.56万元，主要用于安排机关工会经费；30229福利费14.72万元，主要用于职工福利费；30231公务用车运行维护费5.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费等；30239其他交通费用68.44万元，主要用于职工公务交通补贴；30299其他商品和服务支出0.1万元，主要用于国内组织会员费。
3. 303对个人和家庭的补助165.46万元（：基本支出45.46万元，项目支出120万元），其中：30305生活补助165.46万元，主要用于编外人员工资、遗属生活补助。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年无对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额76.66万元，其中：政府采购货物预算71.26万元、政府采购服务预算5.4万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年减少1.2万元，下降13.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平的主要原因为：本单位2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。
（二）公务接待费
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为40次，共计接待250人次。
与上年相比减少的原因为：严格执行中央八项规定精神，压缩公务接待费支出，节省费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年增加0.8万元，增长17.39%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元，较上年增加0.8万元，增长17.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年相比增加的原因为：纪检监察业务增多，且公务用车车龄较长，维修费用增加，所以公务用车运行维护费预算增加。
八、 重点项目预算绩效目标情况
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年机关运行经费安排260.8万元，与上年对比增加16.92万元，增长6.94%，主要原因为实有在编人员增加、纪检监察业务增多等导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党富民县纪律检查委员会资产总额347.07万元。其中：流动资产246.86万元（银行存款246.86万元，占比100%），固定资产（原值）292.79万元（固定资产累计折旧196.88万元，占比67.24%；固定资产净值95.91万元，占比32.76%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（原值）4.76万元（无形资产累计摊销0.47万元，占比9.87；无形资产净值4.29万元，占比90.13%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.63万元，主要原因为银行存款增加，流动资产增加。其中固定资产减少18.08万元，主要原因为资产计提折旧。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排中国共产党富民县纪律检查委员会基本支出1287.16万元，与上年对比增加70.01万元，增加的原因主要是：
1. 实有在编人员增加4人，人员经费及公用经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排中国共产党富民县纪律检查委员会项目支出195.24万元，与上年对比增加6.17万元，增加的原因主要是：
1. 新增纪检监察电子政务外网数据专线运维经费，用于将富民县7个镇（街道）纪（工）委，富民县纪委监委８个派驻纪检监察组和办公室、信访室通过13条移动数据专线接入政务外网。
中国共产党富民县纪律检查委员会2022年部门预算公开情况表监督索引号53012400122200111