监督索引号53012400122201000

目录

第一部分 中国共产党富民县纪律检查委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县纪律检查委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

富民县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能：

中国共产党富民县纪律检查委员会负责主管全县党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

富民县监察委员会负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

同时，中共富民县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委监委，主要承担县委巡察的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 坚定政治方向，忠诚践行“两个维护”。始终把坚持维护党的政治纪律放在首位，带头旗帜鲜明讲政治，坚持聚焦“国之大者”开展政治监督，紧盯“爱国卫生7＋1”专项行动、“九化富民”行动、全域绿化、营商环境、美丽县城建设、民族团结进步示范县创建、省级文明县城复审等重点工作任务，把“两个维护”落实到监督执纪执法各项工作中。

2. 树牢政治立场，解决群众“急难愁盼”。以“烂尾楼”“办证难”、涉粮领域、教育医疗、养老社保、惠农惠民、农民工欠薪、乡村振兴等领域为重点，强化13项群众身边腐败和不正之风问题专项整治。构筑村级小微权力立体监督体系，搭建小微权力“码”上公开监督平台，紧盯基层治理效能。

3. 严格政治要求，锻造纪检监察铁军。扎实开展党史学习教育，引领全县纪检监察干部在学习教育中明理、增信、崇德、力行。建立谈心谈话制度，县纪委监委主要领导、班子成员、全体纪检监察干部开展“一对一”“面对面”“点对点”“三重”谈心谈话162人（次），充分了解掌握纪检监察干部“八小时”内外的工作、生活和思想动态，严防“五观不正”“十三小”问题。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县纪律检查委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党富民县纪律检查委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年度收入合计1455.27万元。其中：财政拨款收入1453.02万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.25万元，占总收入的0.15%。与上年对比增加26.60万元，增加1.86%，主要原因为：年内追加补助基层纪检监察机关办案经费；追加富民县村（社区）干部廉洁履职暨能力提升培训工作经费；因职务职级晋升、新调入人员等原因追加人员经费等。

二、 支出决算情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年度支出合计1598.39万元。其中：基本支出1423.20万元，占总支出的89.04%；项目支出175.19万元，占总支出的10.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加141.61万元，增加9.72%，主要原因为：年内追加中央政法纪检监察转移支付及省级配套补助资金支出15万元；追加补助基层纪检监察机关办案经费支出20万元；追加富民县村（社区）干部廉洁履职暨能力提升培训工作经费支出7.83万元；追加其他收入支出2.25万元；年内县财政用存量资金拨入工作经费支出79.25万元；因职务职级晋升、新调入人员等原因追加人员经费支出等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1423.20万元。与上年对比增加6.57万元，增加0.46%，主要原因为因职务职级晋升、新调入人员等原因，人员经费及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1241.49万元，占基本支出的87.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.71万元，占基本支出的12.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.19万元。与上年对比增加135.04万元，增加336.34%，主要原因为：本年增加补助基层纪检监察机关办案经费、富民县村（社区）干部廉洁履职暨能力提升培训工作经费等项目支出；同时，本年度将会议费、纪检专项经费等调整为项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 2021年中央政法纪检监察转移支付及省级配套补助资金，年内拨入15万元，年内支出15万元，年末无结转，主要用于纪检监察专网密级升级改造、留置办案等方面的支出，达到了预期绩效目标。

2. 2021年补助基层纪检监察机关办案经费，年内拨入20万元，年内支出20万元，年末无结转，主要用于留置办案等方面的支出，达到了预期绩效目标。

3. 2021年县纪委会议费经费，年内拨入5.68万元，年内支出5.68万元，年末无结转，主要用于组织召开纪检监察业务会议等方面的支出，达到了预期绩效目标。

4. 2021年县纪委纪检专项经费，年内拨入58.98万元，年内支出58.98万元，年末无结转，主要用于纪检监察相关工作差旅费、办公费等方面的支出，达到了预期绩效目标。

5. 富民县村（社区）干部廉洁履职暨能力提升培训工作经费，年内拨入7.83万元，年内支出7.83万元，年末无结转，主要用于组织开展富民县村（社区）干部廉洁履职暨能力提升培训等方面的支出，达到了预期绩效目标。

6. 2021年富民县专业留置看护队伍建设经费，年内拨入67.26万元，年内支出67.26万元，年末无结转，主要用于富民县专业留置看护队伍人员工资等方面的支出，达到了预期绩效目标。

7. 2021年富民县水务局拨入节水型单位创建补助经费，年内拨入0.44万元，年内支出0.44万元，年末无结转，主要用于机关节水工作等方面的支出，达到了预期绩效目标。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1528.88万元，占本年支出合计的95.65%。与上年对比增加85.51万元，增加5.92%，主要原因为：因职务职级晋升、新调入人员等原因，人员经费及公用经费支出增加；增加补助基层纪检监察机关办案经费、富民县村（社区）干部廉洁履职暨能力提升培训工作经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1223.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%。主要用于2011101行政运行支出1006.09万元；2011102一般行政管理事务支出66万元；2011104大案要案查处支出35万元；2011199其他纪检监察事务支出116.29万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出107.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100.24万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.33万元。

9. 卫生健康（类）支出105.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于2101101行政单位医疗支出68.12万元；2101103公务员医疗补助支出37.50万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出92.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于2210201住房公积金支出92.31万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.60万元，支出决算为5.29万元，完成预算的61.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.60万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的17.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度认真执行党政机关公务接待管理等规定，节约支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.86万元，下降13.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降15.10%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降5.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真执行厉行节约相关规定，节约支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.60万元，占86.96%；公务接待费支出0.69万元，占13.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于监督、执纪、问责、调查、处置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级机关及职能部门或外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导工作、协作配合等公务活动的人员及各镇纪检监察部门来汇报工作等需安排工作餐的人员14批次78人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于纪检监察相关工作产生的0批次0人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出179.90万元，与上年对比减少13.11万元，减少6.79%，主要原因为本年度将会议费、纪检专项经费等调整为项目支出，因此机关运行经费支出较上年相比减少。部门机关运行经费主要用于302商品和服务支出167.96万元、310资本性支出11.94万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富民县纪律检查委员会资产总额544.41万元，其中，流动资产246.86万元，固定资产292.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93.97万元，其中固定资产增加11.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.76万元，其中：政府采购货物支出13.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年度无其他重要情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 功能科目

指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

二、 一般公共预算

对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年度部门决算公开表格20221025012831079

监督索引号53012400122201111