监督索引号53012400122200000

目录

第一部分 中国共产党富民县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党富民县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 部门政府性基金预算支出预算表

十、 财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、 县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、 县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、 对下转移支付预算表（空表）

十四、 对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、 新增资产配置表

十六、 部门政府采购预算表

十七、 部门政府购买服务预算表

十八、 部门整体支出绩效目标表

十九、 部门单位基本信息表

二十、 行政事业单位资产情况表

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能：一是负责主管全县党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设，落实省、市、县委的有关决定。负责检查和处理县管党组织和党员的违纪违法案件，并受理相应对象的举报、控告和申诉等。二是依法监察全县公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。开展廉政建设和反腐败工作，对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定。三是承担县委巡察的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

（二）机构设置情况

富民县纪委监委共设置13个内设机构及8个综合派驻纪检监察组，内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（加挂县政府纠正部门和行业不正之风办公室牌子）、信访室（加挂检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）。另外还设置了县委巡察办及3个县委巡察组。

（三）重点工作概述

2021年重点工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委十一届六次全会和县委十三届十四次全会精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，以纪检监察工作高质量发展，促进富民经济社会各项事业高质量发展。

第一，旗帜鲜明讲政治，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性。持续强化思想政治引领，把深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强“两个维护”的自觉性坚定性，推进政治监督具体化规范化常态化。

第二，坚持以人民为中心，坚决整治群众反映强烈的突出问题。围绕实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接强化监督，聚焦群众痛点难点开展集中治理，深入整治教育医疗、住房养老、环境保护、涉农补贴、食品药品安全、执法司法等民生腐败和作风问题，坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”。

第三，继续深化“三项改革”，推动健全党和国家监督体系。严格落实“两为主一报告”制度，建立上级纪委监委对下级纪检监察干部队伍建设和业务工作调研监督机制。协助县委构建管党治党政治责任落实体系，推动“关键少数”履职尽责。

第四，提升专责监督质效，加强对权力运行的制约和监督。强化监督“模块化”工作，加大蹲点式、体验式、点穴式、交叉式、推磨式监督力度，探索推行权力运行清单化。

第五，从严加强队伍建设，打造纪检监察铁军。加强纪委监委政治建设，进一步规范业务流程，切实把控各环节的风险隐患。开展“知纪明规懂法”教育活动，持续深化系统内部监督，选聘一批特约监察员，邀请党内外人士及社会各界走进纪委监委，使全县纪检监察干部形成接受最严格的约束和监督的政治自觉、纪律自觉，管好“治权之权”。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制79人，事业编制0人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1406.22万元，其中：一般公共预算1286.15万元，政府性基金120.07万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加149.05万元，主要原因为：调入在编人员1人，人员经费及公用经费增加；新增政府性基金收入120.07万元，用于富民县专业留置看护队伍建设。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1406.22万元，其中:本年收入1406.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1286.15万元（本级财力1286.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款120.07万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加149.05万元，主要原因为：调入在编人员1人，人员经费及公用经费增加；新增政府性基金收入120.07万元，用于富民县专业留置看护队伍建设。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1406.22万元。财政拨款安排支出1406.22万元，其中：基本支出1217.15万元，与上年对比减少40.02万元，主要原因为上年度列入基本支出的县纪委会议费资金、县纪委纪检专项经费本年度列入项目支出；项目支出189.07万元，与上年对比增加189.07万元，主要原因为：上年度列入基本支出的县纪委会议费资金、县纪委纪检专项经费本年度列入项目支出；新增政府性基金收入120.07万元，用于富民县专业留置看护队伍建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行924.95万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工工资等人员经费及日常公用经费等支出。

2. 2011199一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出69.00万元（其中：项目支出69.00万元），主要用于纪检监察特定业务工作等支出。

3. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出99.56万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工基本养老保障缴费支出。

4. 2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出5.18万元（其中：项目支出0万元），主要用于退休人员职业年金支出。

5. 2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗64.78万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工医疗保险缴费支出。

6. 2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助35.66万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

7. 2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出120.07万元（其中：项目支出120.07万元），主要用于富民县专业留置看护队伍建设。

8. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金87.02万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1217.15万元，项目支出189.07万元）。

1. 301工资福利支出996.81万元（基本支出996.81万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资250.62万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资及机关工人的岗位工资、技术等级工资；30102津贴补贴424.08万元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金20.89万元，主要用于职工年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费99.56万元，主要用于职工基本养老保险费；30109职业年金缴费5.18万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费64.78万元，主要用于职工医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费35.66万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保险缴费9.02万元，主要用于职工失业、工伤保险费；30113住房公积金87.02万元，主要用于职工住房公积金。

2. 302商品和服务支出243.88万元（基本支出174.88万元，项目支出69万元），其中：30201办公费146.40万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等；30215会议费10万元，主要用于会议期间住宿费、伙食费等；30217公务接待费4万元，主要用于各类公务接待费用；30229福利费13.80万元，主要用于职工福利费；30231公务用车运行维护费4.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费等；30239其他交通费用65.08万元，主要用于职工公务交通补贴。

3. 303对个人和家庭的补助165.53万元（：基本支出45.46万元，项目支出120.07万元），其中：30305生活补助165.53万元，主要用于编外人员工资、遗属生活补助。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年无对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额95.98万元，其中：政府采购货物预算86.98万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.60万元，较上年减少1万元，下降10.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的主要原因为：本单位2021年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待400人次。

与上年持平的主要原因为：严格执行八项禁令，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4.60万元，较上年减少1万元，下降17.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.60万元，较上年减少1万元，下降17.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费与上年相比减少的原因为：严格执行中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费支出，节省费用。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年重点项目1项。

项目名称：2021年县纪委会议费经费。

项目年度绩效目标：顺利召开中共富民县纪委十三届七次全体（扩大）会议、纪检监察业务会议及其他会议。

项目年度具体绩效指标：1.数量指标，至少召开1次中共富民县纪委十三届七次全体（扩大）会议；2.社会效益指标，通过召开会议，进行会议报道，宣传纪检监察工作；3.服务对象满意度指标，参会人员满意度达90%以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年机关运行经费安排243.88万元，与上年对比增加8.17万元，增长3.47%，主要原因为人员增加、纪检监察业务增多等导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中国共产党富民县纪律检查委员会2020年资产合计年末数283.44万元，其中：流动资产169.03万元，占比59.64%；固定资产113.99万元，占比40.22%；无形资产0.42万元，占比0.14%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。总资产相较2019年年末减少70.38万元，减少的原因为银行存款数减少，资产计提折旧等导致资产总额减少。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党富民县纪律检查委员会基本支出1217.15万元，与上年对比减少40.02万元，减少的原因主要是：

1. 上年度列入基本支出的县纪委会议费资金、县纪委纪检专项经费本年度列入项目支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党富民县纪律检查委员会项目支出189.07万元，与上年对比增加189.07万元，增加的原因主要是：

1. 新增政府性基金项目收入120.07万元，用于富民县专业留置看护队伍建设。

2. 上年度列入基本支出的县纪委会议费资金、县纪委纪检专项经费本年度列入项目支出。

附件：

中国共产党富民县纪律检查委员会2021年部门预算公开情况表20210219034627971

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