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中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我区相关规范性文件。

7.配合上级纪委监委加强对反腐败追逃追赃和防逃工作，督促我区有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、各乡镇（街道）纪检监察组织、区管部门纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区纪委区监委内设13个部门，即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、干部监督室、案件审理室；派驻纪检监察组11个，即驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委组织部纪检监察组、驻区发改局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区水务局纪检监察组、驻区教体局纪检监察组、驻卫健局纪检监察组、驻昆明市公安局晋宁分局纪检监察组、驻区人民检察院纪检监察组、驻区人民法院纪检监察组。

区委

（三）重点工作概述

2022年，全区纪检监察工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为加快建设“国际康养旅游示范区、健康旅游目的地”提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制 109人，事业编制5人。在职实有95人，其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入44527716.25元，其中：一般公共预算44527716.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3761325.29元，主要原因分析区纪委区监委留置场所建设已进入竣工决算阶段，故所需支出费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入44527716.25元，其中:本年收入44527716.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44527716.25元（本级财力44527716.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3761325.29元，主要原因分析区纪委区监委留置场所建设已进入竣工决算阶段，故所需支出费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出44527716.25元。财政拨款安排支出44527716.25元，其中：基本支出29527716.25元，与上年对比增加3186674.71元，主要原因分析增加了调入人员和新招录公务员，受晋级晋档等因素影响导致基本支出经费增加；项目支出15000000元，与上年对比减少6948000元，主要原因分析区纪委区监委留置场所建设已进入竣工决算阶段，故所需支出费用减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101支出21490362.77元，主要用于行政运行支出；2011103支出3800000元，主要用于区纪委区监委留置场所运行维护；2011104支出2153500元，主要用于发放留置看护工作人员勤务津贴；2011106支出750300元，主要用于巡视工作；2011199支出10449700元，主要用于区纪委区监委留置场所建设、机关留置场所物业管理服务、宣传工作及警示教育活动；2080501支出244800元，主要用于退休人员生活补助；2080505支出1543376元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506支出771688元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101101支出954963.9元，主要用于医疗保险缴费支出；2101103支出550305元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2210201支出1772594.5元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出29527716.25元，具体为：

列“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出22229259.25元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出4856477元，主要用于办公相关经费的支出；

列“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助2441980元，主要用于离退休人员生活补助和遗属补助。

2.项目支出15000000元，具体为：

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出7376225元，主要用于区纪委区监委留置场所运行维护、机关留置场所物业管理服务、巡视工作、宣传工作及警示教育活动支出。

列“30901-房屋建筑物购建支出”，主要反映房屋建筑物购建支出7599700元，主要用于区纪委区监委留置场所建设支出。

列“31002-办公设备购置支出”，主要反映办公设备购置支出24075元，主要用于巡视期间办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额37675元，其中：政府采购货物预算37675元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2022年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）晋宁区“6.19”项目2022年预算绩效目标：为开展廉政建设和反腐败工作提供场所，开展党风廉政建设，查处违反党规党纪的行为，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）区纪委区监委留置场所运行维护专项经费2022年预算绩效目标：保障留置场所中留置对象看护人员、驻点办案人员办案用餐、物料消耗、洗涤费、清洁费、防疫消毒费等。

（三）区纪委区监委机关、留置场所机关物业管理服务专项经费2022年预算绩效目标：区纪委区监委留置场所及机关物业管理服务主要包括：留置区、机关办公区的保洁服务；留置区、机关办公区安全保卫服务；会务服务；接待服务；食堂管理服务；工程绿化维护服务；其他经双方协商确定的服务内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2022年机关运行经费安排3391500元，主要用于办公费、会议费、差旅费等，与上年对比增加285600元，主要原因分析为人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会资产总额31087009.44元，其中，流动资产23636833.52元，固定资产4333589.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程668939.11元，无形资产2447647.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4801997.67元，其中固定资产增加2279116.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值.元；处置车辆2辆，账面原值242050元；报废报损资产207项，账面原值968752.33元，实现资产处置收入800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200122200111

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2022年部门预算表20220218100755854