根据市委统一部署，2021年11月9日至12月18日，市委第三巡察组对昆明市第二人民医院党委开展了常规巡察。2022年2月21日，市委第三巡察组向昆明市第二人民医院党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、 关于“党委领导作用发挥不充分，贯彻落实上级决策部署有差距”方面

（一）关于“理论学习有欠缺，政治思想引领不深入”问题整改进展情况

一是深化领导带学督学机制，强化“头雁”带动效应。制定 “第一议题”制度。

二是制定理论学习中心组2022年学习选题计划，定期开展中心组学习。

三是对《习近平总书记重要指示精神深入学习三明医改经验》组织专题学习。

  （二）关于“党委统筹协调作用发挥不明显，推动高质量发展动力不足”问题整改进展情况

一是老年重症医学科等四个科室增加床位121床，其他科室床位增加79床，全院核定床位将达到1200张。

二是购置核磁共振系统（1.5T及以上）、CT扫描系统（64排及以上）设施设备，新增医疗设备包括数字减影血管造影系统（DSA）、心肺康复评估及训练系统等设备。今后将逐年增加投入，计划配置医学装备超过580台。

三是胸痛中心、卒中中心、创伤中心业务用房、设备设施、导视标识到位。4月份开始三个中心已经开始收治病人。

四是做好新院建设推进工作。截至目前，医院已拿到土地证，基本完成前期手续办理，正在进行初步设计审查，现场正在进行场地平整，准备进行EPC工程招标，计划10月1日动工。

（三）关于“以人民健康为中心的理念树得不牢，医疗服务质量还有待提高”问题整改进展情况

一是开展不合理检查等加重群众看病就医行为整治，上线病案质控智能化系统，修订《病历质量评分标准》（2022版）和《辅助检查申请书写的规定》，将合理检查、合理用药的要求加入到新的标准中，将药比、耗材比超标与绩效考核兑现挂钩。对不合理使用的辅助用药前十名药品暂停使用、停止采购直至退出医院药品目录处理。

二是制定了日间手术细化流程的规定，骨科收住第一例“右股骨颈骨折术后骨性愈合”日间手术患者。梳理与卫生服务中心对医联体工作流程、管理、病人转介等工作。

三是统筹安排互联网医院的推进工作，2月份完成首例病人入户更换胃管服务，互联网医院患者注册人数达到313人，较2021年底37人增加了276人，增长率为745%。

四是修订《医疗纠纷处理后所涉及科室和责任人的内部处理规定》，除经济责任外还要严肃党纪，对已做出的院党委处理决定严格执行到位。同时，对2018年以来已解决但未追究经济处罚的11起医疗纠纷共39人进行经济处罚，从绩效中扣除。

（四）关于“安全和环保意识还不强，管理存在漏洞”问题整改进展情况

一是梳理预防接种相关制度，修订了疫苗和冷链管理制度和巡检制度，强化冷链应急预案、流程、演练。每月定期、不定期进行冷链督导检查，强化制度和责任落实。

二是已完成环保手续办理，取得排污许可证。修订了污水消毒处理管理和医疗废物管理等制度，持续对排污工作进行监测。

三是加强科室医保、政策培训，加大对科室检查监督力度，每月定期不定期到科室督导检查，完善医保物价管理制度，修订《进一步加强医保物价管理的办法》。

（五）关于“整改落实不到位，巡察、审计反馈问题整改不彻底”问题整改进展情况

一是在昆明群谐康卫生用品有限公司待处置期间，公司聘请第三方会计师事务所完成资产审计报告、年度审计报告。待市卫健委、市国资委、市财政局等部门达成统一意见后，整体移交市国资委管理。

二是针对药品盘盈问题，医院成立以财务部、药学部、信息科、审计处为主的专项工作小组开展专项工作，聘请第三方审计机构开展审计并出具《年度审计报告》和《经济鉴证报告》。

（六）关于“意识形态工作重视不够，责任落实不到位”问题整改进展情况

一是加强领导，建章立制。印发《关于加强意识形态工作的意见》，严格落实每年6月和12月，分别以书面形式向市卫健委党委专题汇报意识形态工作；院党委每季度至少1次专题研究意识形态工作。层层签订意识形态工作目标责任书。

二是与党支部书记签订意识形态目标责任书，明确党支部书记对意识形态工作的职责。明确党支部书记在抓党建述职报告中加入意识形态工作汇报内容，责成未在2021年度抓党建述职报告中汇报意识形态工作的党支部对报告重新修改。

二、 关于“落实‘两个责任’不够有力，财经纪律、工程项目审核把关不严”方面

（一）关于“主体责任意识不强，压力传导递减”问题整改进展情况

一是加强党风廉政建设，强化全面从严治党主体责任，与支部、科室签订《党风廉政建设目标责任书》，层层传导压力。对党风廉政建设工作进行专题研究，并印发《党委抓党风廉政建设工作任务清单》。

二是强化“一岗双责”要求，班子成员均与分管科室研究了党风廉政建设工作，并运用“第一种形态”对分管科室负责人开展提醒谈话100人次。

（二）关于“履行监督责任发力不够，履职尽责有欠缺”问题整改进展情况

一是制定《纪委议事规则》《纪委委员分工方案》，对纪委委员责任进行分工，推动纪委委员履职尽责，积极参与纪检监督工作。纪委书记空缺问题上级已来院调研。

二是纪检部门全面履行监督责任，加强执纪监督，强化日常监督、主动监督，提升监督质效，推动监督工作规范化、常态化水平，对医院22名重点岗位职工进行了提醒谈话。医院纪检监察室对医疗纠纷进行调查处理，提出纪检意见，并约谈相关当事人。

（三）关于“执行财经纪律不严，执行中央八项规定精神不够彻底”问题整改进展情况

一是对巡察反馈的问题已立行立改，已清退收回多报销差旅费。将《差旅费管理办法》在信息系统的费用报销环节加以体现，规范审批流程，加强医院内部控制管理和财务管理。

二是印发《公务接待管理实施办法》，严格按照规定进行审核报销。

三是制定的《货币资金管理制度》《关于规范现金使用及管理的规定》《公务卡管理制度》，规范医院内部控制管理。将财务制度、现金管理制度及公务卡管理等与医院内部控制结合起来，严格审批。

（四）关于“项目招标不规范，工程项目管理不到位”问题整改进展情况

一是研究分析我院对配送企业的实际需求，最终确定西成药配送企业4家、中药饮片配送及代煎企业1家、中药配方颗粒配送企业1家，现已完成相关招标。

二是完善资料管理制度，在支付过程中细化审核，增加支付审核中的审批人员、部门，形成多方会签，共同认可的局面。启用医院内控OA系统，明确在支付过程中，所有资料均需扫描上传，留档备查，避免后期资料遗失无法查找的现象。

三是针对发现5份合同无签订日期的情况，及时对接，与相关方共同签署更正申明补齐签订日期和合同工期。自查2022年1月至4月20日新签订的60份合同，均未发现合同缺项问题。完善合同拟定审批流程、合同备案流程。将医院经济合同纳入医院内控系统进行管理。

三、 关于“党建工作存在薄弱环节，干部队伍建设有弱项”方面

（一）关于“党建工作弱化，引领推动不够有力”问题整改进展情况

一是切实履行党建主体责任，做到目标明确、责任清晰。经党委会研究，制定医院2022年党建工作要点、党建工作责任清单以及班子成员抓党建工作责任清单。明确每半年研究一次党建工作。重点落实好党委委员在所在党支部和所联系党支部讲党课每年至少一次，由党办指定专人督促检查。

二是建立激励机制。制定下发《基层党建工作考核奖励办法》和《医院党员教育管理制度》，加强党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量。

三是修订《党委会议事规则》和《院长办公会议事规则》，增加大额资金使用上会研究的标准条款，明确党委会讨论金额为50万元以上资金运作事项，院长办公会讨论金额为3万元以上，五十万元以内。明确所有重大项目的变更均需通过会议决策。

四是将原来8个在职党支部拆分为13个党支部，涉及11个党支部，目前已完成选举工作，所覆盖科室均不超过5个。

（二）关于“党建工作基础薄弱，支部规范化建设有短板”问题整改进展情况

一是定期做好提醒督办工作。在市二院党支部工作微信交流群内，由党办指定专人定期做好当月党建工作提醒。定期发布“三会一课”、主题党日未完成督办通知。督导各支部按时按质召开主题党日及“三会一课”，相关会议达标率逐步上升。

二是及时组织各党支部学习“智慧党建”材料，党办每月定期登录管理后台，检查登录数据，做好提醒工作。督促相关党支部按要求做好“智慧党建”的运用。截至目前，2022年医技党支部、老年科党支部APP实名登录率为100%。

三是规范程序。向各党支部印发《发展党员使用手册》，严格按照《手册》中明确的步骤和要求发展党员。对转入的党员，做好入党资料的审核与把关，规范填写党员信息采集表。严格按照差额选举的方式进行支委选举。

（三）关于“干部管理制度执行不严格，干部选拔程序不规范”问题整改进展情况

一是修订《中层干部选拔任用工作实施办法》，办法中明确了讨论干部严格执行回避制度，同职级干部任免实行票决制，讨论干部任免时按规定逐个介绍人选考察情况、任免职务和理由。

二是规范民主测评，对于中层干部的提拔任用，严格按要求开展整治跑官要官、买官卖官、拉票贿选行为民意调查，并在试用期满时按要求开展民主测评等内容要求，在新修订的《中层干部管理办法》中均已完善。

三是在提拔中层干部过程中，严格按照《中层干部选拔任用工作实施办法管理》进行干部任前“三龄两历”档案审核，在试用期满考核时征求纪检监察室意见，任前公示严格执行5个工作日要求。考察结束向考察对象反馈考察情况时，要求考察对象做出廉洁承诺。

（四）关于“人才队伍建设机制不完善，招人难、留人难问题尚未得到解决”问题整改进展情况

一是制定《高次层人才引进实施办法》《急需紧缺人才引进实施办法》《后备人才培养专项基金使用办法》《后备人才管理实施方案》，增强人才的吸引和培养力度。

二是加强人才引进和培养。引进康复技术专业双博士，1名医师获得马来西亚沙巴大学医学与健康科学院康复专业全日制博士录取通知。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共昆明市第二人民医院委员会

2022年8月25日