第一部分 中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2022年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 财政拨款“三公”经费支出预算表
九、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、 项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、 政府性基金预算支出预算表
十四、 部门政府采购预算表
十五、 政府购买服务预算表
十六、 区对下转移支付预算表
十七、 区对下转移支付绩效目标表
十八、 新增资产配置表
十九、 部门整体支出绩效目标表
二十、 部门基本信息表
二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共昆明市东川区纪律检查委员会、昆明市东川区监察委员会（以下简称东川区纪委监委）合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
中共昆明市东川区纪律检查委员会履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
昆明市东川区监察委员会履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（二）机构设置情况
东川区纪委监委内设机构14个,分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻纪检监察组11个，分别是驻区公安局纪检监察组、驻区检察纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻园区纪检监察组、驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区教育体育局纪检监察组、驻区卫生健康纪检监察组、驻区水务局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组。区委巡察办(下设区巡察信息服务中心)、区委巡察组设在区纪委，设区委巡察组4个。派驻纪检监察组、区委巡察办、区委巡察组，统一纳入东川区纪委监委管理。
（三）重点工作概述
2022年，在区委和市纪委监委的坚强领导下，东川区纪委监委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市纪委全会精神，始终把纪律和规矩挺在前面，坚持全面从严治党，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全区党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个，是中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制115人，其中：行政编制 112人，事业编制3人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 24人，其中：离休4人，退休20人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年东川区纪委监委财务总收入2,615.79万元，其中：一般公共预算2,615.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2021年年初预算数对比增加38.79万元，增加的原因主要是2022年预算新增留置机构运行工作经费100万元，基本支出比上年减少61.21万元，预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
1. 2022年东川区纪委监委财政拨款收入2,615.79万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,615.79万元（本级财力2,615.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2. 与2021年年初预算数对比增加38.79万元，增加的原因主要是2022年预算新增留置机构运行工作经费100万元，基本支出比上年减少61.21万元，预算收入增加。
四、 预算单位支出情况
2022年东川区纪委监委预算总支出 2,615.79万元。财政拨款安排支出2,615.79万元，其中：基本支出2,505.79万元，与上年对比减少61.21万元，主要原因为2021年预算中人员支出机关单位奖励性绩效预算为两年数据，2022年人员支出比2021年减少125.12万元，日常公用支出2022年比2021年增加63.91万元；项目支出110万元，与上年对比增加100万元，主要原因为2022年预算增加留置机构运行工作经费100万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”2,398.12万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、车辆燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；
2011199“一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出”110万元主要用于巡察工作业务支出和留置机构运行工作业务开支；
2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”106.66万元，主要用于发放离休人员工资、离退休人员社会保险缴费等；
2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”1.01万元，用于发放单位职工成斌工伤伤残抚恤金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1,918.70万元(其中：基本支出1,918.70万元,项目支出0万元)。
302商品和服务支出600.03万元(其中：基本支出490.03万元，项目支出110.00万元)。
303对个人和家庭的补助97.06万元(其中：基本支出97.06万元，项目支出0万元)。
五、 区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
东川区纪委监委2022年部门预算无中央配套事项。
（二）与省级配套事项
东川区纪委监委2022年部门预算无省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
东川区纪委监委2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
东川区纪委监委2022年部门预算按经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额81.51万元，其中：政府采购货物预算61.21万元、政府采购服务预算20.30万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
东川区纪委监委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.32万元，较上年增加1.87万元，增长8.02%，增加的原因主要是2021年末人员比2020年增加，随人员增加按2022年预算标准调增。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
东川区纪委监委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
东川区纪委监委2022年公务接待费预算为2.12万元，较上年增加0.17万元，增长8.02%，国内公务接待批次为48次，共计接待236人次。
增加的原因主要是2021年末人员比2020年增加，随人员增加按2022年预算标准调增。
（三）公务用车购置及运行维护费
东川区纪委监委2022年公务用车购置及运行维护费为21.20万元，较上年增加1.7万元，增长8.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21.20万元，较上年增加1.7万元，增长8.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增加的原因主要是2021年末人员比2020年增加，随人员增加按2022年预算标准调增。
八、 重点项目预算绩效目标情况
东川区纪委监委项目预算绩效目标实现全覆盖管理，2022年共申报项目2个，其中留置机构运行专项资金作为部门重点项目。
为深入贯彻落实国家监察体制改革的任务要求，确保区监察委员会依法开展监察工作，认真履行监督调查处置职责，切实保障留置看护工作顺利进行，推动审查调查工作高质量发展，根据《中华人民共和国监察法》、《关于印发<云南省留置看护队伍建设指导意见（试行）>的通知》（云监发〔2019〕2号）、《关于印发<省市共用公安机关专业留置看护队伍建设方案>的通知》(云纪〔2020〕82号)等精神，按照《昆明市东川区人民政府关于印发东川区留置看护队伍建设方案的通知》（东政发〔2021〕158号）文件要求自2022年起将留置看护队伍经费纳入区财政预算。
按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化。
（一）产出指标
成本指标：工资费用、警务装备和日常公用经费以及勤务津贴，共计100万元。
（二）效益指标
社会效益指标：建好东川区留置看护队伍,依法规范执行好留置看护任务,是落实监察法有关规定、保障留置措施顺利实施的重要举措。
（三）满意度指标
服务对象满意度指标：着力解决当前我区存在的看护力量不足、看护勤务标准不高、看护队伍建设有待加强等突出问题，打造一支政治过硬、素质过硬、能力过硬的留置看护队伍，确保依规、依纪、依法安全文明执行好留置看护任务，为我区纪检监察工作高质量发展提供有力保障。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
“三”公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
东川区纪委监委2022年机关运行经费安排490.03万元，与上年对比增加76.51万元，主要原因为2021年预算批复公用经费压减5%。主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，东川区纪委监委资产总额714.41万元，其中，流动资产558.70万元，固定资产155.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.24万元，其中固定资产增加8.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。”
