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中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），县（市）区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我市关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我市相关规范性文件。

7. 配合省纪委省监委加强反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促我市有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻（出）机构、县（市）区纪检监察机关、市管企业、市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市纪委市监委机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（三）重点工作概述

市纪委市监委始终坚持坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，迎接党的二十大胜利召开。

第一，坚定做到“两个维护”，确保习近平总书记重要讲话重要指示批示和党中央重大决策部署在昆明落地生根。以迎接党的二十大为主线，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续跟进学习习近平总书记考察云南重要讲话和最新指示批示精神，督促党员干部坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。围绕党中央和省委、市委重大决策部署强化政治监督，确保不偏向、不变调、不走样。突出“关键少数”监督，强化对同级党委和下级党组织的监督，使监督和被监督成为自觉。建立健全政治生态分析评估机制，推动政治监督更加具体、更可评估、更有成效。

第二，保持“利剑”高悬，坚定不移把反腐败斗争进行到底。坚决防范查处“七个有之”问题，坚决查处基础设施建设、公共资源交易等方面腐败问题，持续深化金融、国企、政法、粮食购销等领域反腐败工作。对新选拔的年轻干部从严教育监督管理，有力防范领导干部和领导干部配偶、子女及其配偶涉外违纪违法产生的风险问题。从严精准打击行贿人，持续开展追逃追赃“天网行动”。严把案件质量关，严密风险防控与过程管控，实行“一案双查”与终身追责。健全办案和治理相互贯通的工作机制，做实做好“后半篇文章”。

第三，坚持纠“四风”树新风，大力弘扬求真务实、清正廉洁的新风正气。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，密切关注“四风”苗头性、倾向性、隐蔽性问题，对“四风”问题线索深挖细查、优先处置、常态化通报，分层分类推进专项治理。深入整治“庸、懒、散、慢、浮”作风顽疾，推动各级党员干部弘扬真抓实干好作风。开展一流营商环境建设监督治理，组织营商环境巡察，大力营造良好发展环境。坚持“三个区分开来”，健全澄清保护机制，鼓励各级干部秉公用权、改革创新、担当作为。

第四，树牢“人民至上”理念，保障群众合法权益、促进社会公平正义。加强对乡村振兴重点项目推进情况监督检查，严肃查处暗箱操作、权钱交易等问题。巩固政法队伍教育整顿成果，常态化查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”。拓展为群众办实事成果，持续纠治侵害群众利益的问题，推动解决好烂尾楼、养老社保、拖欠工资等群众“急难愁盼怨”问题。强化对基层小微权力运行的监督制约，健全群众参与监督机制，推进基层监督规范化常态化。积极回应群众诉求，认真办理群众来信来访，及时反馈办理结果，加强对检举控告人的保护，严肃查处诬告陷害行为。

第五，突出“第一职责”定位，不断增强监督治理效能。深化运用“单元制”监督机制，认真落实“室组地”联动监督要求，推动“四项监督”更加协同。在党内监督主导下，推动各类监督贯通融合，促进监督更好融入治理。深化“蹲点式”“体验式”等监督方法，积极运用大数据、“互联网 ”等新技术手段，加大谈话函询抽查复核力度，推行“同志式”“走心式”谈话，深化运用分色管理机制，把监督融入日常、做在经常。深化巡察政治监督，推进监督、整改、治理有机贯通，提高巡察工作质效。

第六，坚持“严”字当头，锻造忠诚干净担当铁军。加强市纪委常委会自身建设，带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。进一步规范内部管理制度、流程，全面推进纪检监察机构、职能、权限、程序、责任法定化。加强纪法训练和实战锻炼，稳妥有序开展监察官等级确定工作，多举措关心关爱纪检监察干部，提升执纪执法水平。加强纪律作风建设，完善监督执纪执法权力运行内控机制，落实纪检监察系统全面从严治党主体责任，深化系统内部正风肃纪，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，以铁一般的纪律锻造忠诚干净担当的纪检监察队伍。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,分别是中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制451人，其中：行政编制451人，事业编制0人。在职实有409人，其中：财政全供养409人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员101人，其中：离休3人，退休98人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入23,046.00万元，其中：一般公共预算23,046.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2,151.96万元，主要原因分析一是工作人员增加；二是昆明市纪委市监委留置场所建设、巡察工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 23,046.00万元，其中:本年收入23,046.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,046.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2,151.96万元，主要原因分析一是工作人员增加；二是昆明市纪委市监委留置场所建设、巡察工作经费增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 23,046.00万元。财政拨款安排支出 23,046.00万元，其中：基本支出12,646.00万元，与上年对比增加251.96万元，主要原因分析工作人员增加，经费增加；项目支出10,400.00万元，与上年对比增加1,900.00万元，主要原因分析昆明市纪委市监委留置场所建设、巡察工作经费增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2011101 行政运行9,445.67万元，主要用于单位职工基本工资奖金、日常公用经费及离退休人员日常公用经费。

2011104 大案要案查处7,960.55万元，主要用于查办案件项目办公经费、会议费、其他日常支出等。

2011105 派驻派出机构555.00万元，主要用于派驻派出机构日常公用经费。

2011199 其他纪检监察事务支出2,421.95万元，主要用于市纪委全年项目运行所需差旅费、会议费、办公费、培训费、维修（护）费、办公设备、其他商品和服务支出等经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出809.93万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出163.43万元，主要用于单位调出人员及退休职工机关事业单位职业年金缴费。

2101101 行政单位医疗501.14万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

2101103 公务员医疗补助244.61万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出18.44万元，主要用于单位职工重特病统筹缴费。

2210201 住房公积金925.28万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出12,646.00万元，项目支出10,400.00万元）。

30101基本工资2,082.21万元（其中：基本支出2,082.21万元）

30102津贴补贴2,920.82万元（其中：基本支出2,920.82万元）

30103奖金2,724.52万元（其中：基本支出2,724.52万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费809.93万元（其中：基本支出809.93万元）

30109职业年金缴费163.43万元（其中：基本支出163.43万元）

30110职工基本医疗保险缴费501.14万元（其中：基本支出501.14 万元）

30111公务员医疗补助缴费244.61万元（其中：基本支出244.61万元）

30112其他社会保障缴费28.42万元（其中：基本支出28.42万元）

30113住房公积金925.28万元（其中：基本支出925.28万元）

30201办公费3,517.17万元（其中：基本支出636.02万元，项目支出2,881.15万元）

30202印刷费30.00万元（其中：项目支出30.00万元）

30207邮电费52.35万元（其中：基本支出50.35万元，项目支出2.00元）

30209物业管理费2,337.00万元（其中：项目支出2,337.00万元）

30211差旅费462.01万元（其中：基本支出93.61万元，项目支出368.40万元）

30212因公出国（境）费用10.00万元（其中：基本支出10.00万元）

30213维修（护）费325.12万元（其中：基本支出65.12万元，项目支出260.00万元）

30214租赁费100.00万元，（其中：项目支出100.00万元）

30215会议费81.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出61.00万元）

30216培训费331.28万元（其中：基本支出16.28万元，项目支出315.00万元）

30217公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）

30226劳务费272.00万元（其中：基本支出272.00万元）

30227委托业务费531.00万元（其中：基本支出19.50万元，项目支出511.50万元）

30228工会经费41.64万元（其中：基本支出41.64万元）

30229福利费122.10万元（其中：基本支出122.10万元）

30231公务用车运行维护费85.32万元（其中：基本支出 85.32万元）

30239其他交通费用490.78万元（其中：基本支出490.78万元）

30299其他商品和服务支出107.75万元（其中：基本支出 6.75万元，项目支出101.00万元）

30305生活补助258.84万元（其中：基本支出258.84万元）

30307医疗费补助52.33万元（其中：基本支出52.33万元）

30901房屋建筑物购建3,000.00万元（其中：项目支出3,000.00万元）

31002办公设备购置182.95万元（其中：项目支出182.95万元）

31007信息网络及软件购置更新250.00万元（其中：项目支出250.00万元）

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额923.45万元，其中：政府采购货物预算331.45万元、政府采购服务预算592.00万元、政府采购工程预算0万元。  

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.32万元，较上年减少74.00万元，下降57.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为85.32万元，较上年减少74.00万元，下降46.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少74.00万元，下降100%；公务用车运行维护费85.32万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因是2021年按照市车编办的批示新购置公务用车2辆，金额74.00万元，2022年度无新购置公务用车任务。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室机关运行经费1,934.46万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少53.58万元，减少原因是厉行节约，缩减经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室资产总额70,655.09万元，其中，流动资产42,303.14万元，固定资产1,741.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26,347.46万元，无形资产263.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9,635.46万元，其中固定资产增加366.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产390项，账面原值30.81万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.19万元，其中出租资产118.54平方米，资产出租收入0.19万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室基本支出12,646.00万元，与上年对比增加251.96万元，增减变化的原因主要是：

人员增加，故基本支出经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室项目支出10,400.00万元，与上年对比增加1,900.00万元，增减变化的原因主要是：昆明市纪委市监委留置场所建设、巡察工作经费增加。

附件：中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室 预算公开表20220217094153134

监督索引号53010000122200111