中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，主管全区党的纪律工作；

2. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

3. 负责制定全区党风党纪教育计划，负责全区党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

4. 负责对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

5. 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

6. 受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；

7. 负责对党的纪律检查工作的有关问题进行调查研究；依照权限组织起草、制定有关规定和制度，建立健全党内监督体系；

8. 负责向区委和上级纪检部门报告党内监督工作情况，提出建议；

9. 根据《云南省机构编制委员会关于推进国家监察体制改革试点工作划转检察机关转隶部门及人员编制的通知》精神，认真做好监察委相关工作；

10. 承办区委和上级纪检部门授权或交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实党的十九大精神，继续深化监察体制改革，加强反腐败体制机制创新和制度保障。在做好各项常规工作的同时，重点推进以下工作。

1. 严明党的纪律，落实全面从严治党要求；解决突出问题，维护和营造良好的政治生态；聚焦中心任务，强化党风廉政建设责任制的落实；贯彻落实中央八项规定，坚决纠治“四风”；加大案件查办力度，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利；加强纪检监察机关建设，打造忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。

2. 建立《经费支出管理办法》《“三重一大”制度》《固定资产管理制度》等多项制度。充分发挥好监督、督察的职能，加强党风廉政建设，加大反腐败的力度，做到各个信访件，件件有落实，件件有回音。

3. 按照国家预算法管理规定，以及西山区财政局下达预算指标，认真做好预算资金管理，项目资金专款专用，人头经费做到增人增资，减人减资。严格执行固定资产有关规定，按程序采购固定资产，定期进行固定资产清查，并按管理年限做好报废工作，做到账与实物相符，固定资产使用率达100%。加强三公经费管理，严格控制接待费，做到勤俭节约，不超预算。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年年末实有人员编制103人。其中：行政编制103人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年部门决算公开表）

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年度收入合计2,430.05万元。其中：财政拨款收入2,430.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加314.74万元，主要原因是人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年度支出合计2,430.49万元。其中：基本支出2,246.51万元，占总支出的92.43％；项目支出183.98万元，占总支出的7.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加310.66万元，主要原因分析办公费、印刷费、水电费等日常公用经费基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会机关正常运转的日常支出为2,246.51万元。与上年对比减少468.79万元，主要原因是2020年运转类支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,057.61万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188.90万元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作的经费支出183.98万元。与上年对比减少158.13万元，主要原因是2020年项目减少。其中办案经费使用90.00万元，党风廉政建设责任制经费使用40.60万元，巡察工作经费使用32.50万元等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,430.05万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加311.08万元，主要原因分析工资福利支出、其他商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,928.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 社会保障和就业（类）支出198.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于职工社会保险的支出；

6. 卫生健康（类）支出139.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于职工医疗保险、生育险的支出；

7. 住房保障（类）支出162.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.60万元，支出决算为8.06万元，完成预算的43.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.88万元，完成预算的50.51%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算18.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年因疫情影响，未产生因公出国（境）费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少57.13万元，下降87.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.88万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少51.43万元，下降86.72%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年因疫情影响，未产生因公出国（境）费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.88万元，占97.77%；公务接待费支出0.18万元，占2.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外省市纪委监委到我委考察学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年机关运行经费支出188.90万元，与上年对比减少5.35万元，主要原因分析为项目减少导致运行经费减少。部门机关运行经费主要用于公用支出，如办公费、职工教育经费、工会经费等。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门资产总额897.11万元，其中，流动资产6.09万元，固定资产745.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产145.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加168.21万元，其中固定资产增加174.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出5.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

附件 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年度部门决算公开（单位：元）