中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我区相关规范性文件。

7. 配合上级纪委监委加强对反腐败追逃追赃和防逃工作，督促我区有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、各乡镇（街道）纪检监察组织、区管部门纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区纪委区监委机关有13个内设机构，11个派驻纪检组。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年，做好纪检监察工作责任重大。今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委五次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为建设“国际康养旅游示范区、古滇历史文化风貌区”提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制 109人，事业编制0人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休 17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4828.9万元，其中：一般公共预算4828.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少70.23万元，主要原因分析区纪委区监委2020年项目建设已进入竣工决算阶段，故所需支出费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4828.9万元，其中:本年收入4828.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4828.9万元（本级财力4828.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少70.23万元，主要原因分析区纪委区监委2020年项目建设已进入竣工决算阶段，故所需支出费用减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4828.9万元。财政拨款安排支出4828.9万元，其中：基本支出2634.1万元，与上年对比增加107.27万元，主要原因分析受晋级晋档等因素影响导致基本支出经费增加；项目支出2194.8万元，与上年对比减少177.5万元，主要原因分析区纪委区监委2020年项目建设已进入竣工决算阶段，故所需支出费用减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101支出2235.3万元，主要用于行政运行支出；2011102支出386.8万元，主要用于区纪委区监委场所运行维护、智慧纪检监察平台使用维护；2011106支出65万元，主要用于巡视工作；2011199支出1743万元，主要用于区纪委区监委场所建设、机关场所物业管理服务、业务培训、宣传工作及警示教育活动；2080501支出25.92万元，主要用于退休人员生活补助；2080505支出145.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506支出72.81万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2210201支出154.45万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出2634.1万元，具体为：

列“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出2152.5万元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出451.75万元，主要用于办公相关经费的支出；

列“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助29.85万元，主要用于离退休人员生活补助和遗属补助。

2. 项目支出2194.8万元，具体为：

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出支出769.8万元，主要用于区纪委区监委场所运行维护、智慧纪检监察平台使用维护、机关场所物业管理服务、巡视工作、业务培训、宣传工作及警示教育活动支出。

列“309-基础设施建设支出、信息网络及软件购置更新”，主要反映基础设施建设支出、信息网络及软件购置更新支出1425万元，主要用于区纪委区监委场所建设支出。

五、 对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额80.12万元，其中：政府采购货物预算68.57万元、政府采购服务预算11.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2021年机关运行经费安排310.59万元，主要用于办公费、会议费、差旅费等，与上年对比减少3.57万元，主要原因分析人员减少。

无其他详细信息补充。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2628.5万元，其中：流动资产2106.28万元；固定资产205.45万元(其中：房屋及构筑物0万元，汽车40.73万元，单价200万以上大型设备0万元,其他固定资产164.72万元。)对外投资/有价证券0万元，在建工程66.89万元，无形资产249.88万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

无其他详细信息补充。

部门预算公开样表 区纪委