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中国共产党嵩明县纪律检查委员会

2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党嵩明县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党嵩明县纪律检查委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

4.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

5.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的规范性文件，参与起草我县相关规范性文件。

6.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构，镇（街道）、园区，县管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（二）机构设置情况

中共嵩明县纪律检查委员会和嵩明县监察委员会合署办公属于独立核算的行政单位，执行政府会计制度，预算级次为一级预算单位。设有办公室、组织部、干监室、信访室、宣传部、案管室、案审室、党风政风监督室、第一至第五纪检监察室13个内设机构；11个派驻纪检监察组（含县公安局、县检察院、县法院纪检监察组）；1个巡察机构（含巡察办、4个巡察组）。

（三）重点工作概述

1.着力政治建设，聚焦政治监督精准有力。

2.坚持系统施治，高质量监督更加突出。

3.一体推进“三不”，治理腐败效能不断突显。

4.深化专项治理，整治群众身边腐败和作风问题持续强化。

5.持续纠治“四风”，巩固拓展作风建设成果扎实有效。

6.从严自我监督，锻造纪检监察铁军全面加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是中国共产党嵩明县纪律检查委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制107人，事业编制0人，行政工勤人员编制7人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。在职在编实有行政人员69人，行政工勤人员6人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2101.14万元，其中：一般公共预算2101.14元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加323.96万元，增长18.23%。主要原因一是上年支出中未包括工作目标考核奖148万元，而本年预算中包括了工作目标考核奖150万元；二是项目资金增加185元；三是正常人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2101.14万元，其中:本年收入2101.14万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2101.14万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增长323.96万元，增长18.23%。主要原因一是上年支出中未包括工作目标考核奖148万元，而本年预算中包括了工作目标考核奖150万元；二是项目资金增加185元；三是正常人员增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2101.14万元。财政拨款安排支出 2101.14万元，其中：基本支出1776.14万元，与上年对比增加138.96万元，增长8.49%。主要原因是上年基本支出中未包括目标考核奖金，本年预算基本支出中包括了目标考核奖金；项目支出325万元，与上年对比增加185万元，增长132.14%，主要原因是县级安排本年项目支出增加了6个项目，增加185万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101行政运行，1833.05万元，主要用于纪检监察事务，纪检监察干部人员工资和项目支出。

2080501行政单位离退休，46.71万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，109.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2210201住房公积金，111.50万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

图2 功能分类科目分类支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出2101.14万元（其中：基本支出1776.14万元，项目支出323万元），具体分组如下：

1、301-工资福利支出1393.12万元（基本支出1393.12万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资944.15万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴499.53万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金172.66万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费109.88万元，主要用于缴纳的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费95.67万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费1.73万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金111.5万元，要用于缴纳职工的住房公积金；

2、302-商品和服务支出665万元（基本支出340万元，项目支出325万元），明细如下：

30201办公费542.54万元（基本支出245.9万元，项目支出296.64万元），基本支出主要用于单位购买日常用品、差旅费、水电费、会议费等支出；项目支出主要用于留置办案、纪检监察专网密级改造、巡察工作等项目经费。

30207邮电费6.8万元，均为项目经费，主要用于党风廉政建设“两个责任”监督系统维护项目。

30209物业管理费21.56万元，均为项目经费，主要用于物业管理项目支出。

30216培训费11.57万元，主要用于单位购买书报杂志、职工技能培训费等支出；

30229福利费15.75万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用66.78万元，主要用于单位公务交通补贴。

3、303-对个人和家庭的补助43.02万元（基本支出43.02万元，项目支出0万元），明细如下：

30301离休费14.71万元，主要用于离休人员的单位部分生活补助费；

30302退休费27.71万元，主要用于退休人员的单位部分生活补助费；

30307医疗费补助0.18万元，主要用于案规定发放医疗补助费用。

30399其他对个人和家庭的补助0.42万元，主要用于按规定发放其他对个人和家庭的补助等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额41.42万元，其中：政府采购货物预算41.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。明细如下：

2021年中共嵩明县纪委政府采购预算情况如下表：

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县纪委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少2.99万元，下降14.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共嵩明县纪委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共嵩明县纪委2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.19万元，下降11.24%，国内公务接待批次为33次，共计接待330人次。

减少原因：严格控制“三公”经费支出，减少公务接待批次，减少公务接待人次，减少公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共嵩明县纪委2021年公务用车购置及运行维护费为16.50万元，较上年减少2.80万元，减少14.51%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费16.50万元，较上年减少2.80万元，减少14.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：严格控制“三公”经费支出，严格审核出差人员和出差次数，减少公务用车频次和数量，严格控制车辆维修费用和车用油料费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、留置办案经费，支出科目2011101，102万元，绩效目标：留置室对公职人员的职务违法和职务犯罪进行调查取证的强制措施，确保更有效第进行案件审查调查。

2、巡察工作经费，支出科目2011101，50万元，绩效目标：按照《中共嵩明县委巡察组工作规则》《嵩明县关于建立巡察制度开展巡察工作实施方案》，党的十八大把巡察工作写入党章，是党章赋予的重要职责，是从严治党的重要手段，是实施党内监督的有益探索。巡察工作对地方、部门、企事业单位全覆盖。巡察是当前党风廉政建设和反腐败斗争形势的一种有效监督方式，是党管治党重要手段，是对各级领导干部的健康体检。

3、党风廉政建设“两个责任”监督系统维护经费，支出科目2011101，6.80万元，绩效目标：党风廉政建设互联网+“两个责任”监督管理系统建设于2019年建成。三年内保障系统运行正常，以便做到以后长期正常使用。

4、专网密级改造项目经费，支出科目2011101，10.50万元，绩效目标：按照市纪委要求，嵩明县纪检监察专网秘密级升级到机密级。按照全市统一技术服务合同经费105000元。

5、纪检监察内网专项经费，支出科目2011101，6.98万元，绩效目标： 租用广电互联网专线接入服务，用于甲方办公区域互联网专线接入;驻外11个单位仍用原宽带接入方式不变。

6、纪检监察外宣渠道运营经费，支出科目2011101，60万元，绩效目标：加强与主流媒体的合作；主动适应媒体外包机制；编撰廉政教育书籍；对党风廉政示范点进行更新维护；强化党纪党规宣传教育。

7、物业管理经费，支出科目2011101，21.56万元，绩效目标：为保障机关运转，改善机关办公环境和管理水平，2021年需要安排物业管理经费115600元，安全保卫经费100000元，合计215600元。

8、纪检监察干部素质提升专项经费，支出科目2011101，67.16万元，绩效目标：纪检干部教育培训全年11期200000元，异地培训1期300000元，公务员选调、合同制人员招聘经费100000元，廉政档案维护升级经费7.16万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金】是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

【政府采购】Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金】是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县纪委2021年机关运行经费安排1776.14万元，与上年对比增加138.96万元，增长8.49%，主要原因是2020年支出中未包括目标考核奖148万元，而2021年支出数中包括了目标考核奖；其次是人员经费、住房公积金等正常增长。其他无特殊原因。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2021年行政事业单位国有资产占用使用情况表

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共嵩明县纪委基本支出1776.14万元，与上年对比增加138.96万元，增长8.49%。

增减变化的原因主要是：

1.2020年支出中未包括目标考核奖148万元，而2021年支出数中包括了目标考核奖150万元。

2.人员经费、住房公积金等正常增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共嵩明县纪委项目支出325万元，与上年对比增加185万元，增长132.14%，增减变化的原因主要是：

1.与上年相比项目增加了6个项目；

2.与上年相同的两个项目增加了12万元；

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