第一部分 中国共产党安宁市纪律检查委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党安宁市纪律检查委员会2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门一般公共预算支出预算表
六、 部门基本支出预算表
七、 部门项目支出预算表
八、 部门政府性基金预算支出预算表
九、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 部门政府采购预算表
十六、 部门政府购买服务预算表
十七、 部门整体支出绩效目标表
十八、 部门单位基本信息表
十九、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
二十、 新增资产配置表
第一部分 中国共产党安宁市纪律检查委员会2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党安宁市纪律检查委员会、安宁市监察委员会合署办公，同时履行纪检、监察两项职能。
１．主管全市党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实昆明市委、安宁市委的有关决定；
２．维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；
３．履行监督、执纪、调查职责，负责检查和处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机构管辖的重要或复杂的案件；
４．监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区行使公权力的公职人员实施行政监察；
５．对全市党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作；
６．会同市级机关各部门以及各街道党工委、办事处做好纪检、监察干部的管理工作；
７．向市一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖；
８．承办市委、市政府授权和交办的其他工作。
中国共产党安宁市委巡察工作领导小组办公室向省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委巡视工作领导小组和市委巡察工作领导小组的决策和部署；配合上级巡视组对被巡视党组织作出的决定事项进行督办和信息反馈；加强与省委巡视办的联系和请示，接受省委巡视办的指导；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；负责拟订巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督查督办；指导县（市）区巡察工作领导小组及其办公室开展巡察业务；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中共安宁市纪律检查委员会设置办公室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室14个内设机构和11派驻纪检监察组。
中国共产党安宁市委巡察工作领导小组办公室设置督查科、综合科、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组６个机构。
（三）重点工作概述
2021年，安宁市纪委监委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央十九届五中全会、十九届中央纪委五次全会精神，按照昆明市纪委和安宁市委的安排部署，坚决扛起推进反腐败斗争的政治责任，推动安宁市纪检监察工作高质量发展。一是持续强化政治监督，为全市营造良好的干事创业政治生态环境提供政治和纪律保障。二是持续推动创新监督，促进监督工作迈上新台阶，提升监督全覆盖工作质效。三是持续加大惩腐力度，持续运用监督执纪“四种形态”。四是持续发挥巡察利剑作用，巩固全覆盖成果。五是持续深化廉政教育，充分营造崇廉颂廉的积极氛围。
中国共产党安宁市委巡察工作领导小组办公室2021年重点工作：一是合理安排年度巡察任务，完成四轮巡察的工作目标。二是制定七届安宁市委巡察工作规划。三是高质量推动巡察全覆盖。四是不断健全完善巡察制度。五是打造忠诚干净担当的巡察铁军。
二、 预算单位基本情况
中国共产党安宁市纪律检查委员会编制2021年部门预算单位共１个，是中国共产党安宁市纪律检查委员会。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人（含中国共产党安宁市委巡察工作领导小组办公室），其中：行政编制110人（含行政工勤编制１人），事业编制０人。在职实有94人，其中：财政全供养94人，财政部分供养０人，非财政供养０人。
离退休人员17人，其中：离休０人，退休17人。
编制车辆６辆，实有车辆６辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021部门财务总收入4755.11元万元，其中：一般公共预算财政拨款2955.11万元，政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元，事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，其他收入０万元，上年结转1800万元。
与上年对比增加2526.10万元，主要原因分析为：１．上年结转专项经费1800万元；２．新增一个项目“留置看护队伍勤务津贴专项资金”288.76万元；３．人员增加，基本支出增加，定额人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4755.11万元，其中：本年收入2955.11万元，上年结转收入1800万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4755.11万元（本级财力4755.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加2526.10万元，主要原因分析为：１．上年结转专项经费1800万元；２．新增一个项目“留置看护队伍勤务津贴专项资金”288.76万元；３．人员增加，基本支出增加，定额人员经费增加。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4755.11万元。财政拨款安排支出4755.11万元，其中：基本支出2006.11万元，与上年对比增加311.80万元，主要原因分析为：人员增加，基本支出增加；项目支出2749.00万元，与上年对比增加2214.30万元，主要原因分析为：１．上年结转专项经费1800万元；２．新增一个项目“留置看护队伍勤务津贴专项资金”288.76万元；３．人员增加，定额人员经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列：
１．一般公共服务支出（２０１）－纪检监察事务（１１）－行政运行（０１）1503.07万元，主要用于从事“纪检监察事务”的基本支出，包含基本工资、津贴补贴等；
２．一般公共服务支出（２０１）－纪检监察事务（１１）－一般行政管理事务（０２）949.00万元，主要用于日常运行经费、办案经费、业务装备费、留置点及巡察工作支出；
３．一般公共服务支出（２０１）－纪检监察事务（１１）－其他纪检监察事务支出（９９）1800.00万元，主要用于留置场所专项建设支出；
４．社会保障和就业支出（２０８）－行政事业单位养老指出（０５）－行政单位离退休（０１）42.84万元，主要用于从事“纪检监察事务”退休人员生活补助的基本支出；
５．社会保障和就业支出（２０８）－行政事业单位养老指出（０５）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（０５）149.72万元，主要用于从事“纪检监察事务”人员缴纳养老保险；
６．社会保障和就业支出（２０８）－行政事业单位养老指出（０５）－机关事业单位职业年金缴费支出（０６）6.38万元，主要用于“纪检监察事务”职业年金单位记实部分；
７．卫生健康支出（２１０）－行政事业单位医疗（１１）－行政单位医疗（０１）89.17万元，主要用于从事“纪检监察事务”的人员医疗保险的基本支出；
８．卫生健康支出（２１０）－行政事业单位医疗（１１）－公务员医疗补助（０３）49.68万元，主要用于从事“纪检监察事务”的公务员医疗补助；
９．住房保障支出（２２１）－住房改革支出（０２）－住房公积金（０１）165.25万元，主要用于从事“纪检监察事务”人员缴纳住房公积金的基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出2006.11万元，项目支出2749.00万元）：
１．工资福利支出（３０１）1859.37万元（其中：基本支出1859.37万元，项目支出0.00万元）；
２．商品和服务支出（３０２）932.95万元（其中：基本支出102.28万元，项目支出830.97万元）；
３．对个人和家庭的补助（３０３）132.79万元（其中：基本支出44.46万元，项目支出88.33万元）；
４．资本性支出（３１０）1830.00万元（基本支出0.00万元，项目支出1830.00万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额32.00万元，其中：政府采购货物预算32.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党安宁市纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.50万元，较上年减少1.00万元，下降3.39％。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党安宁市纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0％。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少变化原因为：与上年持平，2021年中国共产党安宁市纪律检查委员会因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
中国共产党安宁市纪律检查委员会2021年公务接待费预算为13.50万元，较上年减少1.00万元，下降6.90％，国内公务接待批次为34次，共计接待262人次。
减少变化原因；厉行节约、严格控制。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党安宁市纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年减少0万元，下降0％。其中：
１．公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0％；
２．公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少0万元，下降0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少变化原因：工作职责无重大改变，故公务用车购置及运行维护费与上年持平。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）日常运行公用经费89.30万元，预算绩效目标：履行好“监督责任”。要严明纪律要求，确保党员干部队伍的纯洁性；要持之以恒纠正“四风”，巩固拓展落实中央八项规定成果；要坚持有案必查、有腐必惩，持续强化不敢、知止的氛围；要推动全面从严治党“最后一公里”，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感；要加强自身建设，保持队伍纯洁，转变工作作风。
（二）巡察办工作经费125.00万元，预算绩效目标：根据中央、省、昆明市巡察工作方针，按照2021年巡察工作计划，开展常规巡察及专项巡察工作，为持续发挥巡察利剑作用，推动我市全面从严治党不断向纵深发展，聚焦坚持党的全面领导、全面从严治党，紧扣“六项纪律”，紧盯“三大问题”，发挥标本兼治的战略作用，推进构建良好政治生态。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
１．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级；
２．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级；
３．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（１）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（２）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（３）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
４．行政监察：指国家行政机构内监督职权的机关依法对国家行政机关及其公务员行使行政权力的行为进行的监视和督察；
５．纪律检查：是指党的纪律检查机关维护党的纪律的活动。主要包括三个方面：一是纪律检查制度建设活动，二是纪律检查工作实践活动，三是纪律检查理论研究活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党安宁市纪律检查委员会2021年机关运行经费安排102.28万元，与上年对比增加15.68万元，主要原因分析为：人员增加，基本支出增加，定额人员经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至２０２０年１２月３１日的国有资产占有使用情况如下：
中共安宁市纪律检查委员会截至2019年12月31日资产总额为2672.81万元，其中流动资产1470.98万元，固定资产1201.83万元，对外投资／有价证券０万元，无形资产０万元，在建工程０万元，其他资产０万元。固定资产中房屋建筑物1011.39万元，汽车35.37万元，其他固定资产155.07万元。以上数据均为快报数。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2021年中国共产党安宁市纪律检查委员会整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2021年中国共产党安宁市纪律检查委员会项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目7个，资金合计2749.00万元。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党安宁市纪律检查委员会基本支出2006.11万元，与上年预算数对比增加311.80万元，增加变化的主要原因分析为：中国共产党安宁市纪律检查委员会、中国共产党安宁市委巡察工作领导小组办公室在职在编人数增加，发放人员工资、缴纳社会保险费和公积金的经费增加；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党安宁市纪律检查委员会项目支出2749.00万元，与上年预算数对比增加2214.30万元，增加变化的主要原因分析为：
１．中国共产党安宁市纪律检查委员会上年结转留置点专项建设经费1800万元；
２．中国共产党安宁市纪律检查委员会新增一个项目“留置看护队伍勤务津贴专项资金”288.76万元；
３．中国共产党安宁市纪律检查委员会、中国共产党安宁市委巡察工作领导小组办公室在职在编人数增加，定额人员经费增加；
４．中国共产党安宁市委巡察工作领导小组办公室村级巡察全覆盖，巡察工作经费增加。
第二部分 中国共产党安宁市纪律检查委员会2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表
六、部门基本支出预算表
七、部门项目支出预算表
八、部门政府性基金预算支出预算表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
十六、部门政府购买服务预算表
十七、部门整体支出绩效目标表
十八、部门单位基本信息表
十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表
二十、新增资产配置表