中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2020年部门预算公开
目录
第一部分 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2020年部门预算表
一、 财务收支总体情况表
二、 收入总体情况表
三、 支出总体情况报
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 基本支出情况表
七、 政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)
九、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 区本级绩效目标表-1
十一、 区本级绩效目标表-2
十二、 区对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2020年部门预算
编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 负责党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 负责全区监察工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度,参与制定我区相关规范性文件。
7. 根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划,政策研究、制度建设和业务指导。
8、 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
根据区编办五机编(2017)3号、五机编(2017)58号、五机编(2018)1号、五机编(2018)10号等文件精神,中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会、五华区监委、五华区委巡察工作领导小组办公室,五华区委巡察组合署办公,根据上述主要职责,区纪委、区监委内设14个职能科室及6个综合派驻纪检组:办公室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室 、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室;区纪委驻区委办公室纪检组、区纪委驻区政府办公室纪检组、区纪委驻区教育局纪检组、区纪委驻区卫生和计划生育局纪检组、区纪委驻区财政局纪检组、区纪委驻区住房和城乡建设局纪检组。
(三)重点工作概述
1. 全面深化监察体制改革。
2. 坚持从严落实“两个责任”。
3. 坚持不懈改进作风。
4. 保持反腐高压态势不放松。
5. 强化队伍建设。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制106人,其中:行政编制 106人,事业编制0人。在职实有82人,其中:财政全供养 82人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员14人,其中:离休 0人,退休 14人。
车辆编制6辆,实有车辆6辆。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2903.98万元,其中:一般公共预算财政拨款2858.98万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转45万元。
2020年与2019年对比,部门财务总收入增加1336.35万元。其中一般公共预算财政拨款增加1291.35万元,政府性基金预算财政拨款增加0万元,国有资本经营预算财政拨款增加0万元,事业收入增加0万元,事业单位经营收入增加0万元,其他收入增加0万元,上年结转增加45万元。主要原因是人员增加较多,基本支出增加较大,招录一批辅助人员,项目支出增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2903.98万元,其中:本年收入2858.98万元,上年结转收入45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2858.98万元(本级财力2858.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年与2019年对比,部门财政拨款收入增加1336.35万元,其中:本年收入增加1291.35万元,上年结转收入增加45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款增加1291.35万元(本级财力增加1291.35万元,专项收入增加0万元,执法办案补助增加0万元,收费成本补偿增加0万元,财政专户管理的收入增加0万元,国有资源(资产)有偿使用收入增加0万元),政府性基金财政拨款增加0万元,国有资本经营预算财政拨款增加0万元。主要原因是人员增加较多,基本支出增加较大,招录一批辅助人员,项目支出增加。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2903.98万元。财政拨款安排支出 2903.98万元,其中:基本支出2015.18万元,与上年对比增加905.65万元,主要原因是人员增加较多及纪检监察机关保障经费放入基本支出;项目支出888.80万元,与上年对比增加430.7万元,主要原因招录一批辅助人员,辅助人员保障经费增加300万,专案组住宿场所租赁经费增加70万。
(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别是:
1. 2011101“一般公共服务支出(类)-纪检监察事务(款)-行政运行(项)”支出1343.38万元、2011102“一般公共服务支出(类)-纪检监察事务(款)-一般行政管理事务(项)”支出1077.33万元,主要反映纪检监察事务的支出。
2. 2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出40.32万元、2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出128.25万元,主要反映归口管理的行政单位离退休人员的福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出130.54万元,主要反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。
4. 2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出139.16万元,主要反映行政事业单位人员住房公积金缴费支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出1862.68万元(其中:基本支出1562.68万元,项目支出300万元)。
30101基本工资361.82万元(其中:基本支出361.82万元)。主要用于在职人员按规定发放的基本工资;
30102津贴补贴544.94万元(其中:基本支出544.94万元) 。 主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴;
30103奖金224.86万元(其中:基本支出224.86万元)。主要用于按规定发放的奖金;
30108机关事业单位基本养老保险缴费128.25万元(其中:基本支出128.25万元)。主要用于缴纳职工的基本养老保险;
30110职工基本医疗保险缴费130.54万元(其中:基本支出130.54万元)。主要用于缴纳职工费基本医疗保险;
30112 其他社会保障缴费9.25万元(其中:基本支出9.25万元)。主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费;
30113住房公积金139.16万元(其中:基本支出139.16万元)。主要用于缴纳职工的住房公积金;
30199 其他工资福利支出324.89万元(其中:基本支出24.89万元,项目支出300万元)。主要用于其他工资福利支出。
2. 商品和服务支出955.98万元(其中:基本支出412.18万元,项目支出543.8万元)。
30201办公费18.4万元(其中:基本支出18.4万元),主要用于购买日常办公用品、书报杂志等;
30205水费2.46万元(其中:基本支出2.46万元),主要用于单位的水费等支出;
30207 邮电费6.56万元(其中:基本支出6.56万元),主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等;
30211差旅费11.48万元(其中:基本支出11.48万元),主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出;
30213维修(护)费12.3万元(其中:基本支出12.3万元),主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出;
30216培训费3.28万元(其中:基本支出3.28万元),主要用于单位在培训期间发生的师资费等支出;
30228工会经费6.4万元(其中:基本支出6.4万元) ,主要用于单位按规定提取的工会经费;
30229福利费24.6万元(其中:基本支出24.6万元),主要用于单位按规定提取的职工福利费;
30231公务用车运行维护费13.8万元(其中:基本支出13.8万元),主要用于公务用车运行维护;
30239其他交通费用81.38万元(其中:基本支出81.38万元),主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出;
30299 其他商品和服务支出775.33万元(其中:基本支出231.53万元,项目支出543.8万元),主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
3. 对个人和家庭的补助40.32万元(其中:基本支出40.32万元,项目支出0元)。
30302退休费5.04万元(其中:基本支出5.04万元),主要用于发放退休人员生活补贴。
30399其他对个人和家庭的补助35.28万元(其中:基本支出35.28万元),主要用于其他对个人和家庭的补助。
4. 资本性支出0万元(其中:基本支出0元,项目支出0万元)。
五、 区对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。
(二)与中央配套事项
2020年部门预算无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目34个,采购预算资金105.17万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.8万元,较上年减少1.2万元,下降8%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会因公出国(境)费与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因:中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会公务接待费与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为13.8万元,较上年减少1.2万元,下降8%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费13.8万元,较上年减少1.2万元,下降8%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因:中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会公务用车购置费与上年相比无增减变化;中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会公务用运行维护费与上年相比减少1.2万元,原因是2020年定额标准相比2019年定额标准降低2000元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1、 全面深化监察体制改革。一是建立完善日常监督、问题线索处置、审查、调查、审理等制度不少于2项,并对程序进行规范;二是与组织部、编办对接,推进派驻纪检组监察职能,实现监察监督全覆盖。
2、 坚持从严落实“两个责任”。一是利用五华区“互联网+”两个责任监督管理系统,实现线上+线下考核覆盖率达100%;二是严格做到“月检查、季评价”的要求,实现监督常态化和检查考核精准化;
3、 严格程序监管,提升办案质量。一是层层压实执纪审查工作安全责任,定期开展自查自纠,确保留置场所和留置对象不发生安全事故;二是对审理结案的案件100%进行自查,确保案件质量达到省、市纪委的要求;三是检举、举报查实率达100%。
4、 持之以恒抓好作风建设。一是持续开展“四风”问题专项整治,按照“单元制”监督检查要求,开展节假日期间的作风纪律明察暗访次数不少于上年数;二是组织开展好形式主义、官僚主义、“六个严禁”等专项整治工作,取得较上年好的成绩;三是抓好环境污染防治、创建文明城市、城市网格化管理、旅游市场整治等专项工作督查,取得显著成效。
5、 加大巡察监督力度,提升监督质效。一是组建5个巡察组、开展三轮巡察和市县统合巡察工作,完成对15家单位的巡察任务;二是强化巡察结果运用,及时纠正发现的问题,问题线索处置率达100%、整改完成率达80%以上。
6、 强化纪检监察队伍建设。一是提高纪检监察干部业务能力,对纪检监察干部进行全覆盖培训;二是解决控编问题,选调增加纪检监察干部人员数量、增强其素质;三是贯彻落实《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》,干部职工全年违纪率为零。
7、 及时完成市纪委监委和区委在各个时期部署的各项任务;
8、 服务对象对部门工作满意度达90%以上。
具体如下表:
单位名称(项目) | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会 | |||||||
巡察经费 | 为进一步推进从严治党,组建五个巡察组,完成三轮巡察和市县统合巡察任务,发现问题、形成震慑,充分发挥政治巡察“利剑”作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 巡察单位数量 | 15 | 按照巡察工作规划 | 按照巡察工作规划 |
产出指标 | 质量指标 | 巡察问题线索处置率 | 100 | 按照巡察工作规划 | 按照巡察工作规划 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成第11-13轮巡察任务 | 1 | 按照巡察规划 | 在2020年12月前完成 | ||
产出指标 | 成本指标 | 预算完成率 | 100 | 按照巡察规划 | 按照巡察工作规划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政治巡察成效 | 成效显著 | 参照巡察工作目标 | 可通过问卷调查把定性指标转为定量指标。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对部门工作满意度 | 90 | 按照巡察工作规划 | 按照巡察工作规划 | ||
办案经费 | 完成2020年办案业务工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 使用留置措施人数 | 15 | 工作目标 | 工作目标 |
产出指标 | 数量指标 | 立案件数 | 70 | 工作目标 | 工作目标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 问题线索处置率 | 100 | 工作目标 | 工作目标 | ||
产出指标 | 成本指标 | 预算完成率 | 100 | 工作目标 | 工作目标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 廉洁勤政氛围 | 逐步提升 | 工作目标 | 可通过调查问卷把定性指标转为定量指标。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对像对部门工作满意度 | 90 | 工作目标 | 工作目标 |
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2020年机关运行经费安排412.18万元,与上年对比增加284.81万元,增减主要原因是人员增加较多及纪检监察机关保障经费放入机关运行经费。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
21489894. 5 | 19193373. 8 | 1876520. 7 | 445375. 04 | 1431145. 66 | 420000 | |||||||
合计 | 21489894. 5 | 19193373. 8 | 1876520. 7 | 445375. 04 | 1431145. 66 | 420000 |
鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会基本支出2015.18万元,与上年对比增加905.65万元,增减变化的原因主要是:
1. 预算编制人数相对上年增加30人;
2. 纪检监察机关保障经费放入基本支出。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会项目支出888.80万元,与上年对比增加430.7万元,增减变化的原因主要是:
1. 辅助人员保障经费增加300万;
2. 专案组住宿场所租赁经费增加70万。