监督索引号53010000122200000

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2021年

预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2021年部  门预算编制说明

第二部分中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2021年部门 预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2021年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），县（市）区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我市关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我市相关规范性文件。

7. 配合省纪委省监委加强反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促我市有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻（出）机构、县（市）区纪检监察机关、市管企业、市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市纪委市监委机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（三）重点工作概述

市纪委市监委将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省纪委和市委的安排部署，以更加精准的定位、更加科学的思路、更加有力的举措、更加务实的作风，扎实推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，为落实我市“十四五”规划营造良好政治生态和发展环境，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供坚强保障。一是牢牢把握“两个维护”首要任务。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强思想政治引领，提高政治站位、政治觉悟，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严明政治纪律和政治规矩，突出抓好政治监督。严肃组织人事工作纪律特别是换届纪律，确保换届风清气正。持续加强对党中央重大决策部署、重大战略举措和习近平总书记考察云南重要讲话精神落实情况的监督检查，加强对贯彻落实党的十九届五中全会精神情况的监督检查，加强对省委第十一轮巡视反馈意见整改情况的监督检查，坚决纠正一切打折扣、做选择、搞变通的错误行为，督促推动各级党组织切实担负起全面从严治党政治责任，使“两个维护”成为自觉、见诸行动。二是在履行监督职能上真下功夫。抓住监督这个基本职责、第一职责，精准监督、创新监督。提高对公权力运行依规依纪依法约束监督的自觉，紧盯关键少数、关键岗位，围绕权力运行各个环节，完善发现问题、纠正偏差、精准问责有效机制，督促各级党组织依法履职、秉公用权。强化日常监督，运用好“面询”“蹲点式调研”“体验式监督”等方式，不断总结经验、拓宽路径，抓早抓小、防微杜渐。坚持严字当头、权责统一，实事求是运用“四种形态”，实施规范问责、精准问责。持续开展好脱贫攻坚、生态环保、食品药品安全等民生领域责任追究工作，深入推进领导干部违规借贷问题、农村乱占耕地建房问题、煤炭资源领域腐败问题专项整治，统筹开展好历史文化遗产保护领域、餐饮浪费问题等专项监督，加强联动协作，形成工作合力。深化治理贯彻党中央决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为、困扰基层的形式主义等突出问题，严查收送电子红包、私车公养等隐形变异“四风”问题，推动党风政风和社会风气进一步好转。三是一体推进“三项改革”“三转”“三不”。以“三不”的需要推进“三项改革”“三转”，以“三项改革”“三转”保障“三不”。围绕健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，一体推进深化纪检体制、监察体制、纪检监察机构“三项改革”。持续推动更深层次更高水平的“三转”，切实贯通认真自觉的主体责任、敢于担当的监督责任，同向发力、一体落实。始终保持反腐败斗争永远在路上的战略定力，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，有力消减存量、有效遏制增量。深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，既严厉惩治、又有利于稳定，既顺应民心民意、又鼓励干部担当作为，努力提高治理腐败效能。做深办案“后半篇文章”，做实同级同类干部的警示教育，加强思想道德和党纪国法教育，推进廉洁文化建设，引导党员干部修身律己、廉洁齐家，培养现代文明人格。四是建设高素质专业化干部队伍。严格落实“把队伍建强、让干部过硬”的要求，加强学习调研培训，强化实战练兵，提升政治素质、业务能力。牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，完善制度规则，强化内部管理，公正规范履职，确保执纪执法权受监督、有约束。进一步健全完善关心关怀关爱纪检监察干部的常态化机制，推进机关文化建设，增强队伍凝聚力战斗力。严字当头加强队伍全方位管理监督，严肃查处执纪违纪、执法违法行为，持续防治“灯下黑”，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制451人，其中：行政编制451人，事业编制0人。在职实有390人，其中：财政全供养390人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 96人，其中：离休3人，退休93人。

车辆编制27辆，实有车辆25辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入20894.04万元，其中：一般公共预算18894.04万元，政府性基金预算2000万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少17141.32万元，主要原因分析市纪委市监委留置场所建设已进入竣工决算阶段，故所需支出费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入20894.04万元，其中:本年收入20894.04万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18894.04万元，政府性基金财政拨款2000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少17141.32万元，主要原因分析市纪委市监委留置场所建设已进入竣工决算阶段，故所需支出费用减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出20894.04万元。财政拨款安排支出 20894.04万元，其中：基本支出12394.04万元，与上年对比与上年对比增加1034.68万元，主要原因分析人员增加；项目支出8500万元，与上年对比与上年对比减少18176万元，主要原因分析市纪委市监委留置场所建设已进入竣工决算阶段，故所需支出费用减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101 行政运行9339.88万元，主要用于单位职工基本工资奖金、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费、日常公用经费及离退休人员日常公用经费。

2011104 大案要案查处4959.74万元，主要用于查办案件办公经费、会议费、差旅费等其他日常支出等。

2011105 派驻派出机构555.00万元，主要用于派驻派出机构日常公用经费。

2011199 其他纪检监察事务支出1540.26万元，主要用于差旅费、会议费、办公费、培训费、维修（护）费、办公设备、其他商品和服务支出等经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出776.10万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出114.59万元，主要用于单位调出人员及退休职工职业年金缴费。

2101101 行政单位医疗480.21万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

2101103 公务员医疗补助213.10万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出16.07万元，主要用于单位职工重特病统筹缴费。

2120803 城市建设支出2000万元，主要用于基建项目昆明市纪委市监委留置场所建设。

2210201 住房公积金871.77万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

2210203 购房补贴27.32万元，主要用于单位职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出12394.04万元，项目支出8500万元）。

30101基本工资1857.31万元（其中：基本支出1857.31万元）

30102津贴补贴2689.48万元（其中：基本支出2689.48万元）

30103奖金3080.78万元（其中：基本支出3080.78万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费776.10万元（其中：基本支出776.10万元）

30109职业年金缴费114.59万元（其中：基本支出114.59万元）

30110职工基本医疗保险缴费480.21万元（其中：基本支出480.21 万元）

30111公务员医疗补助缴费213.10万元（其中：基本支出 213.10万元）

30112其他社会保障缴费23.71 万元（其中：基本支出23.71万元）

30113住房公积金871.77万元（其中：基本支出871.77万元）

30201办公费3666.35万元（其中：基本支出651.11万元，项目支出3015.24万元）

30202印刷费44.00万元（其中：项目支出44.00万元）

30207邮电费50.24万元（其中：基本支出48.24万元，项目支出2.00万元）

30209物业管理费1823.00万元（其中：项目支出1823.00万元）

30211差旅费635.3万元（其中：基本支出87.70，项目支出545.6万元）

30212因公出国（境）费用10.00万元（其中：基本支出10.00万元）

30213维修（护）费170.8万元（其中：基本支出62.40万元，项目支出108.40万元）

30215会议费70.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出50.00万元）

30216培训费322.6万元（其中：基本支出 15.60万元，项目支出307万元）

30217公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）

30226劳务费382.00万元（其中：基本支出372.00万元，项目支出10.00万元）

30227委托业务费278.50万元（其中：项目支出278.50万元）

30228工会经费37.15万元（其中：基本支出37.15万元）

30229福利费117.00万元（其中：基本支出117.00万元）

30231公务用车运行维护费85.32万元（其中：基本支出 85.32万元）

30239其他交通费用468.00万元（其中：基本支出468.00万元）

30299其他商品和服务支出59.51万元（其中：基本支出 6.51万元，项目支出53.00万元）

30305生活补助248.76万元（其中：基本支出248.76万元）

30307医疗费补助50.20万元（其中：基本支出50.20万元）

30901房屋建筑物购建2000.00万元（其中：项目支出2000.00万元）

31002办公设备购置49.26万元（其中：项目支出49.26万元）

31007信息网络及软件购置更新50.00万元（其中：项目支出50.00万元）

31013公务用车购置74.00万元（其中：项目支出74.00万元）

31019其他交通工具购置90.00万元（其中：项目支出90.00万元）

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额302.26万元，其中：政府采购货物预算143.26万元、政府采购服务预算159万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174.32万元，较上年增加74.32万元，增长74.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

因公出国（境）费与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

公务接待费与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为159.32万元，较上年增加74.32万元，增长87.43%。其中：公务用车购置费74万元，较上年增加74万元，增长100%；公务用车运行维护费85.32万元，较上年增加0.32万元，增长0.37%。预计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为27辆。

公务用车购置及运行维护费按照市车编办的批示，市纪委2021年度购置公务用车2辆，购车金额为74万元；2021年公务用车运行维护费增加0.32万元。

增加的原因主要是：新购置公务用车2辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2021年机关运行经费安排1988.04万元，与上年对比增加163.13万元，主要原因为人员增加故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计61019.63万元，其中流动资产33056.22万元，占比54.17%；固定资产4182.98万元，占比6.86%；在建工程26347.46万元，占比43.18%；无形资产266.10万元，占比0.44%。总资产相较2020年年末增加17721.16万元，增幅40.93%，主要原因是案件暂扣款增加；在建工程增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室基本支出12394.04万元，与上年对比增加1034.68万元，增加的原因主要是：

1. 人员增加故人员经费增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室项目支出8500万元，与上年对比减少18176万元，减少的原因主要是：

1. 市纪委市监委留置场所建设已进入竣工决算阶段，故所需支出费用减少。

附件3：2021年部门预算公开情况表（市纪委办）20210222050655307

监督索引号53010000122200111