监督索引号53011200122200000
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目录
第一部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2021年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，主管全区党的纪律工作；
2. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
3. 负责制定全区党风党纪教育计划，负责全区党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
4. 负责对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
5. 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；
6. 受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；
7. 负责对党的纪律检查工作的有关问题进行调查研究；依照权限组织起草、制定有关规定和制度，建立健全党内监督体系；
8. 负责向区委和上级纪检部门报告党内监督工作情况，提出建议；
9. 根据《云南省机构编制委员会关于推进国家监察体制改革试点工作划转检察机关转隶部门及人员编制的通知》精神，认真做好监察委相关工作。
10. 承办区委和上级纪检部门授权或交办的其它事项。
（二）机构设置情况
纳入中共昆明市西山区纪委2020年度部门预算编报的单位 1个，单位性质为党政机关，未定级别。
（三）重点工作概述
1. 强化监督检查，坚持把监督做深做细做实
监督是纪委监委的首要职责基本职责，补齐监督短板，解决不敢监督、不会监督的问题，提升监督发现问题、解决问题的能力，让监督“带电”“长牙”。一是突出政治监督，确保党中央政令畅通。坚持把全区各级各部门贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示批示情况作为监督重点，把整治形式主义、官僚主义作为强化政治监督的突破口，围绕“六稳”“六保”、疫情防控、生态环境保护、制止餐饮浪费行为等重大工作开展监督执纪。二是继续加大创新力度。在持续深化创新单元制检查上做文章，在“单元制”检查重点工作前，将刚性要求提前发给单元制工作人员，做好事前准备工作。探索日常监督清单，以“小巡察”方式对重点领域、重点环节开展监督。通过建立监督质效评估体系，以监督的出勤率积分、以发现问题质量得分，使监督的软要求变成硬任务，绩效推着工作走，有效提升参与监督的压力与动力。三是做好对监督发现问题的研判，防止就事论事，要透过个案检视履行政治责任方面的问题，强化监督整体效应。
2. 进一步探索大数据、信息化手段助力监督执纪
优化提升纪检检察监督分析平台，发挥监督的整体效应，精准“压责、督责、专责”，打造常态化监督新“亮点”。一是开发“纪务通”，通过纪检人掌上APP或微信小程序，建立掌上执纪常见问题题库。二是探索开发西山区“社区廉政监督智慧云”，实现小微权力“云监督”。在建设党风廉政示范社区中，整合社区现在各类信息平台，通过对社区报送数据的抓取，实现对社区事务的实时监督。三是利用监督信息分析平台，做好监督“前半篇文章”，借助数据互联共通，在碎片化的监督信息中分析监督重点、风险点，加强派单。在巡察前向巡察组提供分析数据，增强巡察针对性，提升巡察质效。
3. 充分发挥派驻机构和街道纪工委监督探头作用
一是强化派驻监督。用“日常监督清单”明确派驻机构任务，各单位定期向纪检组汇报清单中涉及工作完成情况，将清单完成情况纳入党风廉政考核，为派驻监督履行职责提供制度保障和操作指南。二是督促街道纪工委聚焦主责主业，持续深化三转。探索纯城市社区和村改居社区监督的差异，打造一批基层党风廉政示范点。2021年要重点紧盯社区两委换届工作，做好候选人的资格审查工作，从源头上确保两委班子的纯洁。三是建立纪检监察机关定期分析制度。各个纪工委和派驻纪检组对所联系地区和部门政治生态和风险点进行详细的分析，根据情况分析和监督检查结果，对所联系地区和部门党风廉政建设提出纪律检查、监察建议，推动问题在点上突破、线上延伸、面上拓展。加快问题线索排查进度。四是制定纪工委和纪检组监督执纪执法相关工作指引，进一步优化线索排查处置流程，提高问题线索排查处置的效率。建立完善街道纪工委书记和派驻纪检组组长定期向区纪委汇报工作制度，进一步压实监督责任。
4. 提升审查调查质量，确保案件查办工作取得新成效
一是加大问题线索排查力度，通过有效监督来拓展案件线索来源，加大自办案件的查处力度。二是加大对巡视、巡察发现问题的整改督促力度，由纪检室提级办或者领办，党风室跟踪销号。三是突出核心业务，以考促建，制定下发内部综合考核办法，通过将案件查办情况运用在年终评优评先中，激发创先争优的意识。四是坚持把安全工作贯穿审查调查全过程，坚决守住不发生重大安全事故的底线。
5. 苦练内功，进一步打造高素质干部队伍
一是坚持勤学善思。通过学思践悟，结合各自工作实际，提高落实工作的本领。二是坚定对标严管。按照纪检监察机关“三为主一报告”的工作要求，建立和完善下级纪委负责人向上级纪委监委一周工作报告制度，街道纪工委和纪检组在监督执工作中的重大问题、重点工作、重要事项和重大舆情要及时向区纪委报告，推动解决部分纪检监察机关职责定位不准、工作边界不清、抓主责主业不到位、核心业务能力提高不够的问题。三是继续坚持和完善点训制度，定期将纪工委和纪检组同志抽调到专案组参与案件查办工作，在办案中锻炼人，提高本领。实行分片区联系制度，由分管副书记分片区指导各纪工委和纪检组工作，帮助解决实际问题、推动工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103人，其中：行政编制103人，事业编制0人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2,778.23万元，其中：一般公共预算财政拨款2,775.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.78万元。
与上年对比增加372.87万元，主要原因分析2021年中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会人员工资、津贴补贴调整标准及社保缴费增加等。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2,775.45万元，其中:本年收入2,775.45万元，上年结转2.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,775.45万元（本级财力2,775.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加372.87万元，主要原因分析2021年中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会人员工资、津贴补贴调整标准及社保缴费增加等。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 2,775.45 万元。财政拨款安排支出 2,775.45 万元，其中：基本支出2,415.45 万元，与上年对比增加233.87万元，主要原因分析2020年中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会人员工资、津贴补贴调整标准及社保缴费增加等；项目支出360.00 万元，与上年对比增加139万元，主要原因分析开展新工作需要新增项目经费。
“2011101”行政运行支出1,886.06 万元，“2011102”一般行政管理事务支出290.00万元，主要反映纪检、监察方面的支出；
“2060499”其他技术研究与开发支出70.00万元，主要各类技术研究与开发机构的支出；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出164.71万元，“2080599”其他行政事业单位养老支出45.36万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；
“2101101”行政单位医疗支出101.87万元，“2101103”公务员医疗补助支出54.14万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出支出4.07万元，主要反映行政单位医疗的支出；
“2210201”住房公积金支出159.24 万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
五、 对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。
（一）与中央配套事项
我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。
（三）经济社会事业发展事项
我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金99.97万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.30万元，较上年减少0.30万元，下降1.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
增加原因主要是2020年因公出国（境）次数增加。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增加原因主要是较上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为15.30万元，较上年减少0.3万元，下降1.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.03万元，较上年减少0.3万元，下降1.96%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少原因主要是2020年无公务用车购置费预算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）办案经费
办案经费绩效目标：
1. 聚焦党的十八大以来着力查处的重点问题，把在党的十九大后仍然不知敬畏、胆大妄为者作为重中之重，深挖细查、严惩不贷。紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪。
2. 把规范政商关系作为修复净化政治生态的重要切入点，坚决防范利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建“亲”“清”新型政商关系。
3. 坚决整治领导干部违规公款购买、违规收送、违规占用、违规插手干预或参与经营名贵特产类特殊资源问题，对利用名贵特产类特殊资源搞权力寻租、利益输送、以权谋私的，严肃追责。
4. 坚持受贿行贿一起查，让行贿者和受贿者同样付出应有代价，压缩“围猎”与甘于“被围猎”的生存空间。
5. 把党规党纪、法律法规“两把尺子”结合起来，同向发力、精准发力，一体审查调查、一体审核处置，既防止以纪律处分代替法律制裁，又防止以刑事处罚代替纪律处分。
6. 发挥区委反腐败协调小组的作用，统筹纪检监察机关与司法、执法机关的协调配合，使办案模式由“中途换车”变为“直通车”，实现审查调查与司法程序之间顺畅高效对接。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 基本支出指工资福利支出及商品和服务支出及对个人和家庭的补助。
3. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2021年机关运行经费安排2,415.45万元，与上年对比增加233.87万元，主要原因分析办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支增加，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额428.46万元，其中：流动资产6.09万元，占资产总额1.42%；固定资产298.31万元，占资产总额69.62%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产124.05万元，占资产总额28.95%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。
固定资产中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%（其中，房屋0万元，占固定资产的0%）；通用设备259.99万元，占87.16%（其中，车辆120.35万元，占46.29%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备5.45万元，占1.83%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物32.86万元，占11.02%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53011200122200111
