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中国共产党宜良县纪律检查委员会2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党宜良县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党宜良县纪律检查委员会2021年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 部门基本支出情况表
七、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、 部门整体支出绩效目标表
十一、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十二、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十三、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 政府性基金预算支出预算表
十五、 部门政府采购预算表
十六、 政府购买服务预算表
十七、 县对下转移支付预算表
十八、 县对下转移支付绩效目标表
十九、 新增资产配置表
二十、 部门单位基本信息表
中国共产党宜良县纪律检查委员会
2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作；经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）机构设置情况
纳入中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党宜良县纪律检查委员会。
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制93人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2020年末在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员2人），事业人员2人，离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
（三）重点工作概述
1.加强政治建设，不断夯实管党治党政治责任。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，组织学习习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上的重要讲话精神、考察云南重要讲话精神及统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展系列重要讲话精神及重要指示批示精神。深入贯彻党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神以及《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党重大事项请示报告条例》等，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是协助县委切实履行好主体责任。协助县委专题研究党风廉政建设和反腐败工作，切实压紧压实全面从严治党“两个责任”。对2020年落实党风廉政建设责任制考核为基本合格的单位责任人开展集体诫勉谈话、整改指导和检查验收，并把党风廉政建设责任制检查考核结果作为干部职务晋升、评先评优的重要依据，不断强化检查考核的结果运用。
2.深化政治巡察，不断彰显巡察“利剑”作用。2020年，提请召开县委常委会、县委书记专题会和巡察工作领导小组专题会，部署巡察工作，计划组织开展三轮巡察。积极谋划巡察各项工作，按照“三步工作法”，针对巡视组反馈问题及意见，照单全收、立行立改，以强烈的政治担当，全力以赴抓好整改落实。
3.强化监督检查，不断巩固作风建设成效。一是严格执行周二“无会日”与乡镇（街道）“周二联合办公日”制度，为乡镇（街道）干部减负增效。二是有效整治部门作风。健全防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制和问责制，对在落实“两个责任”中敷衍应付，表态多、调门高、落实差，敢闯敢试、敢为人先精神劲头不足，搞形式主义、官僚主义，导致出现重大违规违纪甚至违法问题的，坚决追责问责和通报曝光。三是紧盯春节、端午、中秋等关键时间节点开展明查暗访，坚持重要时间节点重申廉洁纪律要求，发挥“单元制”监督、派驻监督作用，深入纠治隐形、变异的“四风”问题，加强差旅费、公务接待、公车使用和餐饮浪费行为的监督检查。
4. 加强执纪问责，持续高压态势正风反腐。一是深入推行“1+N+X”模块化监督检查和审查调查机制，由纪检监察室、派驻纪检监察组、乡镇（街道）纪（工）委组成一个模块，各“模块”内实行“检查室吹哨、部门报到”方式，统筹运用三方力量，实现1+1+1>3的效果。二是稳步提升信访举报办理质量，防范化解风险矛盾。加强纪检监察机关与政府信访部门在办理群众信访工作中的协作联动，打通信息沟通不畅的壁垒，积极稳妥的处理各类信访问题。积极推进纪检监察机关检举举报平台部署运用。三是精准运用纪律检查及监察建议书，推动以案促改。在案件办理过程中坚持“一案一分析”，查找问题、分析原因，提出纪律检查及监察建议。从违纪违法行为发生的直接原因找出该单位在管理上存在的漏洞，提出建议，督促整改。对同类案件中反映出的共性、普遍性问题，进行清单式梳理，提出专项治理建议，推动系统内风险防范和行业治理。同时建立动态管理台账，及时跟踪督促办理，并将整改落实情况纳入党风廉政建设责任制考核进行重点检查，对达不到整改要求的，严格检查，督促落实。四是坚持严管厚爱，认真开展案件回访工作。通过回访，全面了解受处分人的思想和工作状况、听取其对处分的意见、认识错误的态度和改正错误的情况、消除不良情绪，促使其积极投入到工作中，更好的实现“惩前毖后、治病救人”的目的。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制93人，其中：行政编制 89人，事业编制4人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休 0人，退休 18人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1440.09万元，其中：一般公共预算1440.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，预算收入增加153.69万元，主要原因是2020年底我单位在职人员较2019同期增加12人，人员工资及对应的社保缴费等人员经费预算相应增加123.84万元，公用经费增加29.85万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1440.09万元，其中:本年收入 1440.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1440.09万元（本级财力 1440.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入增加153.69万元，主要原因是2020年底我单位在职人员较2019同期增加12人，人员工资及对应的社保缴费等人员经费预算相应增加123.84万元，公用经费增加29.85万元。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1440.09万元。财政拨款安排支出1440.09万元，其中：基本支出1440.09万元，与上年对比，基本支出增加153.69万元，主要原因是2020年底我单位在职人员较2019同期增加12人，人员工资及对应的社保缴费等人员经费预算相应增加123.84万元，公用经费增加29.85万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下，2011101主要用于行政运行支出1108.43万元，2080501主要用于行政事业单位离退休支出29.17万元，2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出108.49万元，2089999主要用于其他社会保障和就业支出1.03万元，2101101主要用于行政事业单位医疗支出111.6万元,2210201主要用于住房保障支出81.37万元。
五、 县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
县级无此事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
县级无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
县级无此事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额127.55万元，其中：政府采购货物预算127.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85.1万元，较上年增加30万元，增长54.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变化。
（二）公务接待费
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2021年公务接待费预算为4.7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待520人次。
较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2021年公务用车购置及运行维护费为80.4万元，较上年增加30万元，增长59.52%。其中：公务用车购置费60万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费20.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为6辆。
增加的主要原因是中国共产党宜良县纪律检查委员会2020年底实有公务用车6辆。其中三辆购置于2011年，已使用10年，经多次维修仍不符合安全标准，计划于2021年对这三辆车辆进行报废并经批准购置公务用车两辆，因此2021年公务用车购置费预算支出较2020年增加30万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年本级无财力安排项目支出。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2021年机关运行经费安排306.39万元，与上年对比增加29.85万元。主要因为我单位2020年底在职在岗人员较2019年增加12人，根据财政行政经费定额标准，机关运行经费增加，同时其他交通费用也相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53012500122200111