监督索引号53011400122200000
中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室
2021年预算公开目录
第一部分 中共昆明市呈贡区纪委办2021年部门预算编制说明
第二部分 中共昆明市呈贡区纪委办2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
呈贡区纪委监委主要职责：
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），园区党工委、街道党工委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央和国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定全区相关规范性文件，贯彻落实关于纪检监察方面的法规制度等。
7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、园区、街道、区属部门纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入中共昆明市呈贡区纪委办公室2021年度部门预算编报的单位1个，单位性质为党政机关，内设科室14个,派驻机构8个，区委巡察机构4个。
（三）重点工作概述
1.增强“四个意识”，做到“两个维护”，以严明的政治纪律维护良好政治生态。
2.坚守人民立场，维护群众利益，集中整治群众反映强烈的突出问题。
3.深化细化机制，层层传导压力，打通责任落实“最后一公里”。
4.发力抓早抓小，注重抓常抓准，做实做细监督首要职责。
5.保持战略定力，坚持“一严到底”，不断巩固拓展作风建设成效。
6.把准职能定位，深化政治监督，深耕细做巡察发现问题整改和成果运用。
7.坚持“三不”一体推进，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。
8.忠诚干净担当，敢于善于斗争，打造高素质专业化纪检监察干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制93人，其中：区纪委监委行政编制81人，区委巡察机构行政编制12个，事业编制0人。在职实有81人，其中：财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3028.79万元，其中：一般公共预算财政拨款3028.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年财务总收入2317.01万元对比增加了711.78万元，主要原因分析是2020年末在职在编人员为71人，2021年增加10人，人员编制增加，工资、社保、养老、人员经费等均相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3028.79万元，其中:本年收入3028.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3028.79万元（本级财力3028.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财务总收入2317.01万元对比增加了711.78万元，主要原因分析是2020年末在职在编人员为71人，2021年增加10人，人员编制增加，工资、社保、养老、人员经费等均相应增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 3028.79万元。财政拨款安排支出 3028.79万元，其中，基本支出2513.34万元，与上年1891.41万元对比增加639.93万元，主要原因分析主要原因分析是2020年末在职在编人员为71人，2021年增加10人，人员编制增加，工资、社保、养老、人员经费等均相应增加。项目支出515.45万元，与上年415.45万元对比增加100万元，增加的主要原因是办案专区经费支出、廉政文化建设项目经费有所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
“2011101-纪检监察事务支出”2079.32万元，主要用于区纪委监委及巡察机构工资津贴、奖金、辅助性岗位人员工资及各项保障机构正常运转所产生的支出；
“2011199-其他纪检监察事务”515.45万元，主要反映区纪委监委及巡察机构用于执纪、审查、督查各项支出；
“2080501-行政单位离退休”34.84万元，主要用于离退休人员生活补助及遗属生活补助；
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”153.9万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
“2101101-行政单位医疗”99.74万元，用于单位职工医疗、工伤、失业保障缴费；
“2210201-住房公积金”144.65万元，主要用于2021年住房公积金支出；
“2210203-购房补贴”0.89万元，主要反映部分在职人员购房补贴支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，支出分别列：
“30101-基本工资”332.51万元，主要用于支付2021年在职在编人员基本工资；
“30102-津贴补贴”535.26万元，主要用于支付2021年在职在编人员津贴补贴；
“30103-奖金”521.3万元，主要用于支付2021年在职在编人员奖金；
“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”153.9万元，主要用于支付2021年在职在编人员基本养老保险缴费；
“30110-职工基本医疗保险缴费”99.74万元，主要用于支付2021年在职在编人员职工基本医疗保险缴费；
“30111-公务员医疗补助缴费”50.27万元，主要用于支付2021年在职在编人员公务员医疗补助缴费；
“30112-其他社会保障缴费”5.33万元，主要用于支付2021年在职在编人员其他社会保障缴费；
“30113住房公积金”144.65万元，主要用于支付2021年在职在编人员住房公积金；
“30201-办公费”326.81万元，主要用于执纪、审查、监督、巡察发生的各项办公费；
“30215-会议费”2万元，主要用于主要用于区纪委全会、党风廉政考核及区纪委党委会等各项会议费支出；
“30216-培训费”65万元，主要用于全区纪检干部业务培训支出；
“30226-劳务费”411.26万元，主要用于区纪委辅助性岗位人员工资支出；
“30227-委托业务费”107.26万元，主要用于政府购买服务等业务支出；
“30228-工会经费”17.34万元，主要用于2021年工会经费支出；
“30229-福利费”24.3万元，主要用于区纪委全年工会节日、生日等支出；
“30231-公务用车运行维护费”17.79万元，主要用于区纪委2021年7辆公务用车正常运行维护费用；
“30239-其他交通费”88.57万元，主要用于全年在职在编人员公务交通补助及公务交通专项补助；
“30305-生活补助”41.30万元，主要用于离退休人员生活补助及遗属生活补助支出；
“31002-办公设备购置”84.2万元，主要用于2021年纪委及巡察机构办公设备购置及更新；
全年基本支出2513.34万元，项目支出515.45万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金14.2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.79万元，较上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比较持平。持平原因是两年均无预算支出。
（二）公务接待费
本部门2021年公务接待费预算为1万元，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。
公务接待费较上年减少0万元，下降0%，持平，持平原因是2020、2021年对公务接待预算无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2021年公务用车购置及运行维护费为17.79万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%，较上年持平；公务用车运行维护费17.76万元，减少0万元，下降0%，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
本年度公务用车购置及运行维护费较上年减少0万元，下降0%，持平。持平原因为车辆编制及实有数均无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位重点项目绩效目标如下：
1.办案经费
项目资金安排：144.99万元。
为执纪监督，纠正“四风”，搞好反腐败体制机制创新和制度，执行党风廉政建设责任制，查办违纪违法案件，纪检监察干部队伍建设，开展反腐倡廉建设各项工作提供经费保障。
2.办案专区工作经费
项目资金安排：112.3万元。
不断健全完善反腐败领导体制和工作机制，增强突破大案要案的合力，坚持做到无禁区、全覆盖、零容忍严肃惩处腐败分子，坚决遏制腐败现象蔓延势头，全力推进全面从严治党和反腐败斗争的持续推进。
3.业务装备费
项目资金安排：110.16万元。
保障执纪监督，纠正“四风”，搞好反腐败体制机制创新和制度，执行党风廉政建设责任制，查办违纪违法案件，纪检监察干部队伍建设，开展反腐倡廉建设等工作所需的各类业务装备提供经费保障。
4. 廉政文化建设、宣传教育及纪检信息工作经费
项目资金安排：98万元。
创新举措，丰富载体，大力开展党性教育、理想信念、红色教育、德廉教育、警示教育，不断强化纪律规矩和法律意识，教育引导党员干部“知敬畏”“明底线”“守纪律”，营造“崇廉、尚廉、倡廉、守廉”的良好风尚和社会氛围提供经费保障。
5. 党风廉政工作经费
项目资金安排：10万元。
保障党风廉政工作，开展好落实全区党风廉政建设责任制相关工作，做好各项监督检查工作，开展各项专项检查工作，按照市纪委工作要求建设维护“互联网+两个责任”系统提供经费保障。
6. 区委巡察办工作经费
项目资金安排：40万元。
保障每年组织开展3轮巡察工作，对区委巡察工作领导小组、区委巡察工作领导小组办公室、区委巡察组日常事务，组织对全区巡察人才库巡察人员进行巡察业务培训等提供经费保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室机关运行经费76.95万元，比上年67.45万元增加9.5（机关运行经费指基本支出中的日常公用经费）。增加原因是人员比上年增加10人，公用经费相应增加。按照《昆明市县级纪检监察机关经费保障标准》要求，我单位机关行政运行经费为9500元/人.年，人均办公费9500元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门基本支出2513.34万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1842.95万元占基本支出的73％；办公经费、印刷费、水电费、交通专项补助等日常公用经费（商品和服务支出）629.08万元占基本支出的25％，退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴41.30万元占基本支出的1%，与上年对比基本支出1891.41万元增加了621.93万元，增减变化的原因主要是：
1.上年预算实有在职人员71人，本年度预算实有在职人员81人，本年度工资、奖金、住房公积金均有大幅增长；
2.因人员增加，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）均有所增长。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室部门部门项目支出515.45万元，与上年415.45 万元对比增加了100万元，增加的原因主要是：廉政文化建设、宣传教育及纪检信息工作经费由上年80万元调整为98万元，办案经费增加17.9万元，业务装备费增加13.6万元，巡察办工作经费增加15万元，办案专区工作经费增加62.3万元。
监督索引号53011400122200111
012253中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室20210208015008970
区纪委重点领域财政项目文本公开（廉政文化宣传、教育及纪检信息工作经费）