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中国共产党宜良县纪律检查委员会2020年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 县本级项目支出绩效目标表-1
十一、 县本级项目支出绩效目标表-2
十二、 县对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
中国共产党纪律检查委员会2020年
部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作；经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）机构设置情况
纳入中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党宜良县纪律检查委员会。
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2019年末实有人员编制79人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2019年末在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员2人），离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。
（三）重点工作概述
1. 坚持党的全面领导，坚决做到“两个维护”
我们要把坚持党的全面领导，坚持以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，作为新时代纪检监察工作的根本政治原则，始终把加强党的全面领导贯穿于纪检监察工作全过程、各方面。自觉在党中央、省委、市委、县委和上级纪委的领导下开展工作，定期向市纪委市监委和县委请示报告工作，做到步调一致、令行禁止，执行政策不跑偏、完成任务不打折扣，切实把“两个维护”落实到一言一行和方方面面，确保党中央的决策部署在我县落地落实。
2. 坚持稳中求进，始终保持反腐高压态势
我们必须坚持稳中求进的总基调，保持战略定力，增强贯彻落实“三个一以贯之”的自觉性、坚定性，坚决摒弃差不多、松口气、歇歇脚的想法，做到工作初心不变、工作力度不减、工作成效不降，进一步稳高压态势、稳惩治力度、稳干部群众对持续反腐惩恶的预期，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，放大“三不”叠加效应，深化标本兼治，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，构建风清气正的政治生态。
3. 坚持围绕中心，着力开展专项整治
坚持以人民为中心，是正风肃纪反腐的根本政治立场，人民群众反对什么、痛恨什么就坚决防范纠正什么。我们要始终坚持人民立场，凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。加大对工作作风懒散、担当精神不足、履职不尽责、当官不作为等问题的整治力度，健全和完善容错纠错机制，支持改革者、鼓励创新者、保护干事者，引导党员干部更好地提振精气神，锻造优良的党风政风，汇聚干事创业的磅礴力量。
4. 坚持问题导向，持续增强执纪本领
立足职能职责，完善发现问题、纠正偏差、精准问责的有效机制，切实解决好本领恐慌问题。坚持党的政策策略、注重思想政治工作、精准监督执纪问责、深化运用“四种形态”，做好以案促改和整改落实的“后半篇文章”，不断增强专业化能力、调查研究能力和信息化时代监督执纪执法能力。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，分别是中国共产党宜良县纪律检查委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制79人，事业编制0人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1286.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1286.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，预算收入增加363.91万元，主要原因是2019年底我单位在职人员较2018同期增加16人，人员工资及对应的社保缴费等人员经费预算相应增加311.75万元，公用经费增加52.16万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1286.40万元，其中:本年收入1286.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1286.40万元（本级财力1286.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加363.91万元，主要原因是2019年底我单位在职人员较2018同期增加16人，人员工资及对应的社保缴费等人员经费预算相应增加311.75万元，公用经费增加52.16万元。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1286.40万元。财政拨款安排支出1286.40万元，其中：基本支出1286.40万元，与上年对比增加363.91万元，主要原因是2019年底我单位在职人员较2018同期增加16人，人员工资及对应的社保缴费等人员经费预算相应增加311.75万元，公用经费增加52.16万元。项目支出0万元，与上年对比无差别。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101主要用于行政运行支出967.70万元，2011106主要用于巡视工作支出10万元，2011199主要用于其他纪检监察事务支出71.82万元，2080501主要用于行政事业单位离退休支出41.30万元，2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出95.76万元，2089901主要用于其他社会保障和就业支出0.59万元，2101101主要用于行政事业单位医疗支出99.24万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
30101主要用于基本工资支出226.90万元，30102主要用于津贴补贴支出442.48万元，30103主要用于奖金支出18.91万元，30108主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出95.76万元，30110主要用于职工基本医疗保险缴费支出99.24万元，30112主要用于其他社会保障缴费支出0.59万元，30113主要用于住房公积金支出71.82万元，30199主要用于其他工资福利支出12万元，30201主要用于办公费支出218.64万元，30239主要用于其他交通费用支出57.9万元，30301主要用于离休费支出13.94万元，30302主要用于退休费支出27.36万元，30305主要用于生活补助支出0.87万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年中国共产党宜良县纪律检查委员会部门无市对下转移支付。
（二）与中央配套事项
2020年中国共产党宜良县纪律检查委员会部门无市对下转移支付。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年中国共产党宜良县纪律检查委员会部门无市对下转移支付。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金90.77万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党宜良县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.1万元，较上年增加30万元，增长119.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变化。
（二）公务接待费
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2020年公务接待费预算为4.7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为72次，共计接待504人次。
较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2020年公务用车购置及运行维护费为50.4万元，较上年增加30万元，增长147.02%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长0%（由于2019年我单位无公务用车购置费预算，因此无法计算2020年较2019年公务用车购置费增减幅度）；公务用车运行维护费20.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。
增加的主要原因是中国共产党宜良县纪律检查委员会2019年底实有公务用车6辆。其中一辆购置于2004年，已使用16年，经多次维修仍不符合安全标准。2019年底我单位已按规定向县政府及市车编办申请报废，计划于2020年购置公务用车一辆，因此2020年公务用车购置费预算支出较2020年增加30万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年本级无财力安排项目支出。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党宜良县纪律检查委员会部门2020年机关运行经费安排276.54万元，与上年对比增加64.46万元。主要因为我单位2019年底在职在岗人员较2018年增加16人，根据财政行政经费定额标准，机关运行经费增加，同时其他交通费用也相应增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
总资产765.98万元，其中流动资产610.17万元，非流动资产净值155.81万元，占有汽车6辆原值118.4万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党宜良县纪律检查委员会部门基本支出1286.40万元，与上年对比增加363.91万元，增加变化的原因主要是：
1. 人员增加，工资福利支出增加297.20万元。
2. 人员增加，商品和服务支出增加64.46万元。
3. 由于离休人员护理费调增，2020年对个人和家庭补助增加2.25万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党宜良县纪律检查委员会项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。
监督索引号53012500122200111