目录

第一部分 中共嵩明县纪律检查委员会2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县纪委县监委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作，贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的规范性文件，参与起草我县相关规范性文件。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构，镇（街道）、园区，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成上级纪委、监委和县委交办的其他任务.

（二）机构设置情况

  中共嵩明县纪律检查委员会设有办公室、组织部、信访室、宣传部、案管室、案审室、党风室、第一至第六纪检监察室13个内设机构；11个派驻纪检监察组（含县公安局、县检察院、县法院纪检监察组）；1个巡察机构（含巡察办、4个巡查组）。

（三）重点工作概述

1.学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，践行“两个维护”更加坚定笃行。

2.着力监督第一职责，监督执纪更加严格精准。

3.同向发力“三不”机制，正风反腐更加富有成效。

4.坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，群众获得感更加持续提升。

5.始终保持定力韧劲，作风建设更加扎实深入。

6.深化政治巡察，政治导向作用更加有效发挥。

7.加强队伍建设，履职担责更加积极作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制98人，行政工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有74人，其中：财政全额供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休 14人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1879.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1879.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长11.18%，主要原因一是编制内人员及招聘合同制人员的增加导致人员经费的增长；二是留置经费和巡察经费的增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1879.01万元，其中:本年收入1879.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1879.01万元（本级财力1879.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长11.18%，主要原因是编制内人员及招聘合同制人员的增加导致人员预算经费的增长以及留置经费和巡察经费的增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1879.01万元。财政拨款安排支出 1879.01万元，其中：基本支出1739.01万元，与上年对比增长14.75%，主要原因是人员的增加导致人员预算经费的增长；项目支出140万元，与上年对比增长35.71%，主要原因是巡察经费和公用经费的增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2011101”科目基本支出1523.75万元。主要反映在职职工工资奖金津补贴、办公经费、招聘合同制留置陪护人员、其他交通费用、离退休费及其他对个人和家庭的补助等。

“2011101”科目项目支出140万元。主要为留置工作经费100万元，巡察经费40万元。

2.“2080505”科目支出106.04万元。主要反映机关事业单位基本养老保险等社会保障支出。

3.“2210201”科目支出109.22万元。主要反映在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）经济分类科目分组（其中：基本支出1739.01万元，项目支出140万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

中共嵩明县纪律检查委员会2020年部门预算无市对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

中共嵩明县纪律检查委员会2020年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共嵩明县纪律检查委员会2020年部门预算无按既定政策标准预算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共嵩明县纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：县财政未单独安排我单位“三公经费”支出。

（二）公务接待费

中共嵩明县纪律检查委员会2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减原因：县财政未单独安排我单位“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共嵩明县纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

无增减原因：县财政未单独安排我单位“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位重点预算项目为巡察工作经费和留置工作工作经费共计140万元。其中，巡察工作经费预算金额为40万元，年度绩效目标主要为2020年拟计划开展三轮巡察，实现对村（社区）的全覆盖，进一步强化成果运用，坚持巡察与执纪审查无缝对接，进一步加强党风廉政建设工作；留置工作经费预算金额100万元，年度绩效目标为保障留置室对公职人员的职务违法和职务犯罪案件进行调查取证的强制措施的实施，确保更有效地进行案件调查审查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县纪律检查委员会机关运行经费预算安排241.24万元，与上年226.29万元对比，增加14.95万元,主要原因是2020年在职人员增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总计731.74万元；负债总计300.42万元，净资产总计188.91万元，累计折旧242.41万元。所有资产中流动资产300.42万元，占41.05%；固定资产421.57万元，占57.61%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备386.26万元，占91.62%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物35.30万元，占8.28%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产9.75万元，占1.34%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共嵩明县纪律检查委员会部门基本支出1739.01万元，与上年对比增加290.84万元，经费增加的原因主要是：

1. 与2019年相比，在职在编人员增加8人。

2.与2019年相比，合同制招聘人员增加23人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共嵩明县纪律检查委员会部门项目支出140万元，与上年对比增加50万元，增减变化的原因主要是：

1.与2019年相比，留置经费增加50万元，增加经费原因为留置工作任务量的增加。