预决算公开_昆明市纪委市监委网站

第一部分安宁市纪委2020年部门预算编制说明

第二部分安宁市纪委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分安宁市纪委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共安宁市纪委、安宁市监察委员会合署办公，同时履行纪检、监察两项职能。

1. 主管全市党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实昆明市委、安宁市委的有关决定。

2. 维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3. 履行监督、执纪、调查职责，负责检查和处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机构管辖的重要或复杂的案件。

4. 监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区行使公权力的公职人员实施行政监察。

5. 对全市党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

6. 会同市级机关各部门以及各街道党工委、办事处做好纪检、监察干部的管理工作。

7. 向市一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

8. 承办市委、市政府授权和交办的其他工作。

市委巡察办向省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委巡视工作领导小组和市委巡察工作领导小组的决策和部署；配合上级巡视组对被巡视党组织作出的决定事项进行督办和信息反馈；加强与省委巡视办的联系和请示，接受省委巡视办的指导；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；负责拟订巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督查督办；指导县（市）区巡察工作领导小组及其办公室开展巡察业务；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共安宁市纪律检查委员会设置办公室、组织部（履行纪检监察干部监督室职责）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室14个内设机构和11个派驻纪检监察组。

市委巡察办设置督查科、综合科、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组6个机构。

（三）重点工作概述

2020年，安宁市纪委监委将按照昆明市纪委和安宁市委的安排部署，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的学习贯彻，坚持全面从严治党，忠实履行党章和国家监察法赋予的职责，强化意识、认真履职，为安宁建设区域性国际中心城市西线经济走廊、滇中最美绿城、中国西部县域高质量发展标兵提供坚实的政治和纪律保障。一是深入学习十九大精神，坚决贯彻落实“两个维护”根本政治任务。二是强化监督检查，促进作风建设持续好转。三是突出“四种形态”，强化监督执纪。四是持续深化监察体制改革，充分发挥监委职责。五是突出巡察利剑作用，实现党内监督全覆盖。六是加强队伍建设，打造纪检监察铁军。

市委巡察办2020年重点工作：一是合理安排年度巡察任务，完成三轮巡察的工作目标。二是配合上级开展统合巡察工作。三是配齐专职巡察人员。四是提升巡察成果运用质量。五是持之以恒抓好巡察整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是中国共产党安宁市纪律检查委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制83人，其中：行政编制82人，工勤1人，事业编制0人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。编制车辆6辆，实有车辆6辆。

市委巡察办职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况2020年部门财务总收入2229.01万元，其中：一般公共预算财政拨款2229.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加117.64万元，主要原因分析：人员增加，基本支出增加，定额人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况2020年部门财政拨款收入2229.01万元，其中:本年收入2229.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2229.01万元（本级财力2229.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加117.64万元，主要原因分析：人员增加，基本支出增加，定额人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2229.01万元。财政拨款安排支出 2229.01万元，其中：基本支出1694.31万元，与上年对比增加92.54万元，主要原因分析：人员增加，基本支出增加；项目支出534.70万元，与上年对比增加25.10万元，主要原因分析：人员增加，定额人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. 一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-行政运行（01）1288.88万元，主要用于从事“纪检监察事务”的基本支出，包含基本工资、津贴补贴等；

2. 一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-一般行政管理事务（02）534.70万元，主要用于日常运行经费、办案经费、业务装备费、留置点及巡察工作支出；

3. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老指出（05）-行政单位离退休（01）37.80万元，主要用于从事“纪检监察事务”退休人员生活补助的基本支出；

4. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老指出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）135.30万元，主要用于从事“纪检监察事务”人员缴纳养老保险；

5. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老指出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）7.70万元，主要用于“纪检监察事务”职业年金单位记实部分；

6. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）72.64万元，主要用于从事“纪检监察事务”的人员医疗保险的基本支出；

7. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）33.48万元，主要用于从事“纪检监察事务”的公务员医疗补助；

8. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）118.51万元，主要用于从事“纪检监察事务”人员缴纳住房公积金的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1694.31万元，项目支出534.70万元），分别是：

1. 工资福利支出（301）1568.26万元，均为基本支出；

2. 商品和服务支出（302）514.33万元，其中：基本支出86.63万元、项目支出427.70万元；

3. 对个人和家庭的补助（303）131.42万元，其中：基本支出39.42万元，项目支出92.00万元；

4. 资本性支出（310）15.00万元，均为项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央配套事项无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.5万元，较上年减少0.5万元，同比下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相同；无增减变化。

（二）公务接待费我部门2020年公务接待费预算为14.50万元，较上年减少0.50万元，同比下降3.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待384人次。增减变化原因；厉行节约、严格控制。

（三）公务用车购置及运行维护费我部门2020年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，与上年预算数相同。其中：1. 公务用车购置费0万元，与上年预算数相同；2.公务用车运行维护费15.00万元，与上年预算数相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）日常运行公用经费63.65万元，预算绩效目标：坚持不懈正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正良好政治生态，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为决胜全面小康，扎实推进滇中产业高地、现代花园城市建设，着力构建“安宁建设区域性国际中心城市重要一极”发展新蓝图提供政治和纪律保障。

（二）巡察办工作经费110.00万元，预算绩效目标：根据中央、省、昆明市巡察工作方针，按照2019年巡察工作计划,开展常规巡察及专项巡察工作，为持续发挥巡察利剑作用，推动我市全面从严治党不断向纵深发展，聚焦坚持党的全面领导、全面从严治党，紧扣“六项纪律”，紧盯“三大问题”，发挥标本兼治的战略作用，推进构建良好政治生态。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 行政监察：指国家行政机构内监督职权的机关依法对国家行政机关及其公务员行使行政权力的行为进行的监视和督察。

5. 纪律检查：是指党的纪律检查机关维护党的纪律的活动。主要包括三个方面：一是纪律检查制度建设活动，二是纪律检查工作实践活动，三是纪律检查理论研究活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年机关运行经费安排86.63万元，与上年对比增加15.09万元，主要原因分析人员增加，基本支出增加，定额人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：中共安宁市纪律检查委员会截至2019年12月31日资产总额为3541.05万元，其中流动资产3347.42万元，固定资产193.63万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物0万元，汽车41.35万元，其他固定资产152.28万元。以上数据均为快报数。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目5个，资金合计534.70万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因2020年本级财力安排我部门基本支出1694.31万元，与上年预算数对比增加92.54万元，增减变化的原因主要是：中国共产党安宁市纪律检查委员会、市委巡察办在职在编人数增加，发放人员工资、缴纳社会保险费和公积金的经费增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因2020年本级财力安排我部门项目支出534.70万元，与上年预算数对比增加25.10万元，增减变化的原因主要是：1.中国共产党安宁市纪律检查委员会、市委巡察办在职在编人数增加，定额人员经费增加。2.市委巡察办村级巡察全覆盖，巡察工作经费增加。