监督索引号53012670322200000

第一部分 中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2020年部门预算公开情况表

一、 2020年部门财务收支总体情况表

二、 2020年部门收入总体情况表

三、 2020年部门支出总体情况表

四、 2020年部门财政拨款收支总体情况表

五、 2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 2020年部门基本支出情况表

七、 2020年部门政府性基金预算支出情况表

八、 2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 2020年县本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十一、 2020年县本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十二、 2020年县对下转移支付绩效目标表

十三、 2020年部门政府采购情况表

十四、 2020年部门政府购买服务预算表

十五、 2020年部门整体支出绩效目标表

十六、 2019年部门单位基本信息表

十七、 2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会与石林彝族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。县委巡察机构为县委工作部门，设在县纪委，负责组织开展全县巡察工作。

中国共产党石林彝族自治县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

石林彝族自治县监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

石林彝族自治县委巡察办负责县委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等职责和市委巡察工作的协调联络；县委巡察组承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。

以下单位简称石林县纪委监委巡察机构。

（二）机构设置情况

1．石林县纪委监委机关设13个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室（检举举报中心）、案件审理室（申诉复查室）、第一至第六纪检监察室。

2．派驻13个纪检组（编制及人员均未填入本预算中）。

3．县委巡察机构下设巡察办、第一巡察组至第四巡察组。

机构设置与上年相同，无变化。

（三）重点工作概述

2020年，石林县纪委监委将不忘初心，牢记使命，不松劲、不停步、再出发，以永远在路上的坚韧和执着认真履职尽责，扎实推进全面从严治党，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，坚定不移推动全县纪检监察工作高质量发展。

一是坚定不移“讲政治”，在履行政治责任上更加有作为。牢牢把握政治机关定位，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，更加自觉地把“两个维护”落实到执纪审查、调查处置、问责追责等每一项工作中，推动各级党组织和广大党员干部树牢政治意识，站稳政治立场，坚决维护核心、捍卫核心。

二是坚定不移“补短板”，在提升监督实效上更加有办法。紧紧围绕监督第一职责，补齐监督第一短板，把日常监督实实在在做起来、做到位。创新监督方式，开展“蹲点式”调研监督，解决见档不见人、不见思想的问题，对监督单位的政治生态和“关键少数”做到近距离精准“画像”。开展“体验式”监督，身临其境，直接感受行政审批中存在的症结和作风问题。开展“澄清反馈会”，为担当者担当，为负责者负责。

三是坚定不移“反腐败”，在巩固高压态势上更加有力度。深入把握反腐败斗争的形势和阶段性特征，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，突出惩治重点，深化标本兼治，坚持受贿行贿一起查，有力消减存量、有效遏制增量，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

四是坚定不移“促改革”，在深化体制改革上更加有成果。深化纪检体制改革，把“三个为主”落到实处，强化上级纪委对下级纪委的领导和督促指导。深化国家监察体制改革，促进执纪执法贯通、有效衔接司法，推进反腐败工作法治化、规范化。深化派驻机构改革，加强对派驻机构的管理、服务和保障，擦亮派驻机构监督的“探头”。深化巡察机构改革，健全工作制度，充实人员力量，创新巡察方式，提升巡察权威。

五是坚定不移“强队伍”，在提升履职能力上更加有进步。严格落实赵乐际书记提出的“五个确保”要求，坚持“五个过硬”标准，深入实施“强基固本行动”“能力提升行动”“作风深化行动”“阳光纪检行动”，建设对党忠诚、敢于担当、本领高强、清正廉洁的纪检监察领导班子，打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察干部队伍

二、 预算单位基本情况

（一）预算单位基本信息

石林县纪委监委巡察机构编制2020年部门预算单位共1个,即石林县纪委监委巡察机构。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制56人，事业编制0人，工勤编制5人。在职实有52人，其中：财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（二）预算单位收支总体情况

部门预算总收入 1045.46万元，与上年对比增加326.85万元，主要原因分析：一是人员增加，上年纳入预算人员37人，本年52人，人员增加，经费相应增加；二是上年预算内无项目资金安排，本年安排8个项目53.00万元经费。部门预算总支出1045.46万元，与上年对比增加326.85万元，主要原因分析：一是人员增加，经费相应增加；二是上年预算内无项目安排，本年安排8个项目53.00万元经费。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1045.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1045.46万元，与上年对比增加326.85万元，主要原因分析：一是人员增加，上年纳入预算人员37人，本年52人，人员增加，经费相应增加；二是上年预算内无项目安排，本年安排8个项目53.00万元经费。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1045.46万元，其中:本年收入1045.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1045.46万元（本级财力1045.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），与上年对比增加326.85万元，主要原因分析：一是人员增加，上年纳入预算人员37人，本年52人，人员增加，经费相应增加；二是上年预算内无项目安排，本年安排8个项目53.00万元经费。政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1045.46万元。财政拨款安排支出 1045.46万元，其中：基本支出992.46万元，与上年对比增加273.85万元，主要原因分析：人员增加，上年纳入预算人员37人，本年52人，人员增加，人员经费及机构运行费相应增加；项目支出53.00万元，与上年对比增加53.00万元，主要原因分析：上年预算内未安排项目资金，本年度安排了8个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行912.80万元，均为基本支出，主要用于纪检监察巡察机构保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2．2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出53.00万元，均为项目支出，主要用于纪检监察巡察特定业务工作;

3．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.66万元，均为基本支出，主要用于缴纳基本养老保险。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出748.32万元（基本支出748.32万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资185.07万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴342.21万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金15.42万元，主要用于按规定发放的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费79.66万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费37.78万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费19.08万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费3.13万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金65.97万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2. 302商品和服务支出276.18万元（基本支出225.18万元，项目支出51.00万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费218.30万元（基本支出167.30万元，项目支出51.00万元），基本支出主要用于购买日常办公用品、书报杂志等，项目支出主要用于与该项目相关的各种支出；30228工会经费5.70万元（基本支出5.70万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费5.50万元（基本支出5.50万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费用44.94万元（基本支出44.94万元，项目支出0万元），主要用于发放公务交通补贴；30299其他商品和服务支出1.74万元（基本支出1.74万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员其他管理费支出。

3. 303对个人和家庭的补助20.96万元（基本支出18.96万元，项目支出2.00万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30305生活补助15.84万元（基本支出15.84万元，项目支出0万元），主要用于发放退休人员生活补贴和职工遗属生活补助；30307医疗费补助3.09万元（基本支出3.09万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员医疗费支出；30309奖励金2.03万元（基本支出0.03万元，项目支出2.00万元），基本支出主要反映独生子女父母奖励支出，项目支出主要反映按《关于奖励署名举报有功人员的暂行办法》(石纪发〔2004〕9号)规定发放的举报奖励支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入县对下转移支付项目清单情况

石林县纪委监委巡察机构2020年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

（二）与中央配套事项

石林县纪委监委巡察机构2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助

石林县纪委监委巡察机构2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年石林县纪委监委巡察机构无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林县纪委监委巡察机构2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.00万元，较上年减少16.54万元，下降27.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林县纪委监委巡察机构2020年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：对比上年无增减变化，2020年部门预算中因公出国（境）经费由县级统筹，因此部门预算数为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

石林县纪委监委巡察机构2020年公务接待费预算为25.00万元，较上年减少17.14万元，下降40.67%，国内公务接待批次为260次，共计接待2800人次。

增减变化原因：比上年预算减少是因结合上年支出情况，按照从紧从严要求编制，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林县纪委监委巡察机构2020年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年增加0.59万元，增长3.40%。其中：公务用车购置费的预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批；公务用车运行维护费18.00万元，较上年增加0.59万元，增长3.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：比上年增加是因为原车辆运行维护费控制数是3辆车的控制数，后机构改革从县检察院划转2辆公务用车，运行费相应增加，本年预算数按上年实际支出数编制，故车辆运行维护费有所增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

石林县纪委监委巡察机构2020年有重点项目1个，即县委反腐败工作协调领导小组工作经费项目，项目资金安排：4.50万元，绩效目标详情见下表：

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林县纪委监委巡察机构2020年机关运行经费安排276.18万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加109.11万元，主要原因分析：主要是因为人员增加，相应保障经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林县纪委监委巡察机构资产总额698.12万元，其中，流动资产482.22万元，固定资产204.63万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产11.27万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

石林县纪委监委巡察机构无重点领域财政项目。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排石林县纪委监委巡察机构基本支出992.46万元，与上年对比增加273.85万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员增加，人员经费相应增加；

2. 人员增加，机关运行费用相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排石林县纪委监委巡察机构项目支出53.00万元，与上年对比增加53.00万元，增减变化的原因主要是：

1. 上年预算内未安排项目资金，本年度安排了8个项目；

2. 工作任务增加，项目资金增加。

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