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中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会
2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、国资预算转移支付表
中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我区相关规范性文件。
7. 配合上级纪委监委加强对反腐败追逃追赃和防逃工作，督促我区有关单位做好相关工作。
8. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、各乡镇（街道）纪检监察组织、区管部门纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9. 完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
区纪委区监委内设13个部门，即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（区政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室；派驻纪检监察组8个，即驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委组织部纪检监察组、驻区发改局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区水务（滇管）局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻卫计局纪检监察组。
（三）重点工作概述
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好纪检监察工作责任重大。今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委四次全会、十届省纪委五次全会、十一届市纪委五次全会和一届区委五次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助区委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，进一步肃清秦光荣流毒影响，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为晋宁决胜全面建成小康社会、建设国际康养旅游新区、古滇郑和文化名城、高原湖滨宜居新城提供坚强保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制 98人，事业编制0人。在职实有88人，其中：财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休17人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 4899.13万元，其中：一般公共预算财政拨款4899.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加2642.81万元，主要原因分析一是将“6.19”留置场所建设资金纳入预算共2172万元，根据工作需要，增加业务培训专项工作经费36万元、智慧纪检监察平台使用维护专项经费14.3万元，增加项目预算经费共计2222.3万元；二是增加了转隶人员、调入人员和新招录公务员，受晋级晋档等因素影响导致基本支出经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4899.13万元，其中:本年收入4899.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4899.13万元（本级财力4899.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加2642.81万元，主要原因分析一是将“6.19”留置场所建设资金纳入预算共2172万元，根据工作需要，增加业务培训专项工作经费36万元、智慧纪检监察平台使用维护专项经费14.3万元，增加项目预算经费共计2222.3万元；二是增加了转隶人员、调入人员和新招录公务员，受晋级晋档等因素影响导致基本支出经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4899.13万元。财政拨款安排支出 4899.13万元，其中：基本支出2526.83万元，与上年对比增加270.51万元，主要原因为增加了转隶人员、调入人员和新招录公务员，受晋级晋档等因素影响导致基本支出经费增加；项目支出2372.3万元，与上年对比增加2222.3万元，主要原因分析为将“6.19”留置场所建设资金纳入预算共2172万元，根据工作需要，增加业务培训专项工作经费36万元、智慧纪检监察平台使用维护专项经费14.3万元，导致项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101支出2370.04万元，主要用于行政运行支出；2080505支出156.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2011199支出2222.3万元，主要用于其他纪检监察事务支出；2011103支出70万元，主要用于机关服务支出；2011106支出80万元，主要用于巡视工作。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出2526.83万元，项目支出2372.3万元）
基本支出按经济科目分类情况：301工资福利支出2082.34万元，其中30101基本工资342.3万元，30102津补贴635.24万元，30103奖金376.16万元，30107绩效工资110万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费156.79万元，30110职工基本医疗保险缴费97.02万元，30112其他社会保障缴费8.62万元，30114医疗费58.26万元，30199其他工资福利支出297.95；302办公经费支出440.56万元，其中30201办公费314.16万元，30228,工会经费43.75万元，30229福利费3.15万元，30239其他交通费用79.5万元；303社会福利和救助支出3.93万元，其中30305生活补助3.93万元。
项目支出按经济科目分类情况：30901房屋建筑物构建1132万元，30907信息网络及软件购置更新560万,30999其他基本建设支出480万元，30209物业管理费70万元，30201办公费2.72万元，30211差旅费77.28万元，30216培训费36万元，30213维修（护）费6.8万元，30227委托业务费7.5万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会无区对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2020年中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，与上年预算数相同，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，公务接待费增长率为0%，国内公务接待批次为13批次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2020年公务用车购置运行维护费为20万元，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费20万元，与上年预算数相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）晋宁区“6.19”项目2020年预算绩效目标：
1.晋宁区“6.19”项目用地面积、建筑面积：项目总用地面积17.02亩，净用地面积14.84亩，项目建筑面积6525平方米，其中：地上建筑面积3989.76平方米，地下建筑面积2535.24平方米。
2.晋宁区“6.19”项目工程管理期限：自2019年5月16日起至本工程验收合格交付使用，缺陷责任期自本工程验收合格交付使用后24个月满之日止。
3.工程质量标准：一次性验收合格。代建方严格按照政府批准的本项目建设规模和技术要求，对本项目开工前的前期工作、招标发包和建设过程中的设计优化、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理以及项目竣工、交付使用等事宜，依据合同内容，向本单位提供全过程项目管理服务。
4.项目总体标准及质量：遵循国家相关建筑设计标准建造，结合查办案件工作需要，按照同步规划、同步设计、同步施工的要求，做到一次性投入、一次性建设、一次性达标，确保基础设施良好。
5.为开展廉政建设和反腐败工作提供场所，开展党风廉政建设，查处违反党规党纪的行为，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会2020年机关运行经费安排314.16万元，与上年对比增加32.13万元，主要原因是2020年与2019年相比增加了调入人员、新招录公务员的保障经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：（单位:万元）
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会基本支出2526.83万元，与上年对比增加420.51万元，变化的原因主要是：
1.增加了转隶人员、调入人员和新招录公务员；
2.晋级晋档等调资影响。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会项目支出2372.3万元，与上年对比增加2222.3万元，增减变化的原因主要是：
1.将“6.19”留置场所建设资金纳入预算2172万元；
2.根据工作需要，增加业务培训专项工作经费36万元；
3.根据工作需要，智慧纪检监察平台使用维护专项经费14.3万元。
监督索引号53012200122200111
中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会部门预算表20200624032724654