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摘要
一、 项目基本情况
（一）项目立项背景
（二）项目立项依据
（三）项目实施内容
（四）项目实施计划及完成情况
（五）项目的组织及管理
（六）项目绩效目标
二、绩效评价工作情况
(一)评价的目的和依据
(二)绩效评价工作方案制定过程
(三)绩效评价原则、评价方法等
(四)绩效评价实施过程
(五)绩效评价的局限性
三、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
(二)绩效分析
四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
(二)存在的问题
(三)建议和改进措施
纪检监察机关保障经费项目支出绩效自评报告
摘要
一、项目概况：
根据中央、省、市纪委及相关部门关于纪检监察机关建设和经费保障的文件要求，为保障纪检监察工作顺利推进，将纪检监察机关保障经费纳入预算项目。2019年区财政拨付纪检监察机关保障经费229万元。
二、评价结论
区纪委监委2019年纪检监察保障经费项目支出绩效自评100分，评价等级为优秀。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
根据业务工作特点制定绩效评价指标，做好共性指标和差异性指标的设计。如实反应部门绩效管理情况，为领导决策提供依据。
（二）存在的问题
2019年纪检监察业务工作量较2018年增幅较大，支出成本增加，根据预算文件执行预算编制存在资金缺口。
（三）建议和改进措施
跟进业务工作支出需求，根据业务量变化及时发现资金缺口并按规定办理项目追加，保障纪检监察业务顺利推进。
正文：纪检监察机关保障经费项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照中央《关于加强地方县级纪检监察机关建设的若干意见》（中纪发〔2009〕9号）、省级《关于加强县级纪检监察机关建设的意见》（云纪发〔2009〕4号）、《云南省县级纪检监察机关公用经费保障标准》（云财行〔2009〕599号）、市级《中共昆明市纪委 昆明市财政局 昆明市监察局关于昆明市县级纪检监察机关经费保障标准的通知》（昆财行〔2010〕20号）等文件的精神，为了确保县级纪检监察机关依法履行职责，实现纪检监察目标，将纪检监察机关保障经费纳入项目预算。
2.项目实施情况
2019年，官渡区纪委监委在市纪委监委和区委的坚强领导下，在全区纪检监察干部的共同努力下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央、省、市纪委全会部署要求，按照“稳中求进”工作总基调，创新思路，聚焦主责主业，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚决惩治腐败，推动管党治党责任全面落实，监督执纪问责和审查调查工作取得新成效。
3.资金来源及使用情况
2019年区财政拨付纪检监察机关保障经费229万元。区纪委监委按照相关财务规定做好预算配置、预算执行、预算管理，同时做好各项工作的经费安排，执行过程中做到实时监测评估。
4.组织及管理情况
为更好地开展纪检监察业务保障项目，完善管理制度，健全内部法规，区纪委监委制定《中共昆明市官渡区纪委 昆明市官渡区监察委员会经费支出管理办法（试行）》并严格执行。同时，项目支出从区财政从零余额账户拨付，由财政进行监控把关。年初按照区财政部门下达的部门预算指标做好各项工作的经费安排，使用前按预算指标向财政申请使用额度，然后按照实际发生金额进行支付。
（二）绩效目标。
1.总目标
紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，深化国家监察体制改革，坚持不懈正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。
2.年度目标
2019年区纪委监委年度工作目标为五方面：一是把党内政治生活、党的路线方针政策、民主集中制等各项制度执行情况作为执纪监督和领导干部述责述廉的重点，推动各级党组织和全体党员严格遵守党章党规，坚决落实党的决策部署。二是持续净化政治生态，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，深化监督检查，强化专项整治，全面加强党的纪律建设。三是深化运用 "四种形态"，坚持"零容忍"惩治腐败，重点整治侵害群众利益的"蝇贪"，构建高效反腐工作机制，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。四是加强对纪检监察干部学习培训，强化政治理论和业务知识的学习，主动适应新形势新任务，全面提高政治理论素养和综合业务能力。五是坚持对全区纪检监察干部高标准、严要求，加强日常教育监督管理，持续改进作风。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解本年度项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研
第一步确认当年度项目支出的绩效目标；第二步梳理部门内部管理制度；第三步分析确定2019年度项目支出的执行情况；第四步将项目执行情况对应绩效目标。
2.研究文件
根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市官渡区财政局关于印发＜官渡区本级部门预算绩效自评管理办法＞的通知》（官财字〔2018〕41号）、《中共官渡区纪委预算绩效管理考核制度》及区纪委2019年预算等相关文件。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
从项目决策、项目管理、项目绩效三方面构建绩效评价指标体系。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
科学规范、公开公正、绩效相关。
2.绩效评价方法
指标评价、数据采集。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。一是认真填报和采集2019年预决算数据；二是根据《昆明市官渡区财政局关于印发＜官渡区本级部门预算绩效自评管理办法＞的通知》（官财字〔2018〕41号）文件要求跟踪填报2019年项目预算绩效相关数据。
2.数据分析和撰写报告。对收集的数据进行分类汇总，对照评价指标打分，通过扣分项，找到薄弱环节，分析存在问题。
（五）本次绩效评价的局限性。
指标体系中的指标可操作性需加强。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
本次纪检监察机关保障经费项目绩效评分为100分，评价等级为“优”。
2.主要绩效。
2019年，区纪委监委一是落实全面从严治党政治责任协助区委抓好主体责任，切实履行监督责任，不断把全面从严治党引向深入。二是狠抓重点环节，不断提升反腐倡廉实际成效。三是以落实党风廉政建设责任制为抓手，强化监督执纪问责和监督调查处置，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。四是坚持正风肃纪，释放越往后执纪越严的强烈信号，营造风清气正政治生态。五是坚持把对党忠诚作为工作的首要政治原则、干部的首要政治品质，强化队伍建设，打造忠诚干净的纪检监察干部队伍。
（二）具体绩效分析。
1.项目决策方面（20分）。自评分20分。区纪委监委2019年度项目与部门中长期规划目标适应性，立项依据充分性，项目立项规范，绩效目标设定的合理性，绩效指标设定的明确。
2.项目管理方面（20分）。自评20分。预算编制合理，按照预算文件及预算要求填报；预算调整规范，依文件要求追加、调减；预算执行率100%；依法依规制定了健全有效的内部预算绩效管理制度，预算管理工作合理规范；政府采购合理规范。
3.项目绩效方面（60分）。自评60分。共处置问题线索186件，党纪政务立案70件70人，超过年初预计执纪监督监察工作任务；接受信访举报线索484件（次），超过年初预期目标；参加上级纪委监委学习培训4次，组织业务培训12次，完成纪检监察本年度系统内部培训任务；达到预期工作效益。
四、成本效益分析。2019年区财政拨付纪检监察机关保障经费229万元，区纪委监委实际使用229万元，执行率100%。2019年区纪委监委完成工作目标，实现预期效益，资金使用效果较好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是细化和完善绩效评价指标，做好共性指标，结合年度实际工作做好差异性指标的设计。二是认真收集整理绩效评价基础资料，为考评提供依据。三是做好预算绩效监督和管理工作，根据结果及时调整预算执行情况。四是认真撰写绩效评价报告，如实反应部门绩效管理情况，为领导决策提供依据。
（二）存在的问题
2019年纪检监察业务工作量较2018年增幅较大，支出成本增加，根据预算文件执行预算编制存在资金缺口。
（三）建议和改进措施
跟进业务工作支出需求，根据业务量变化及时发现资金缺口并按规定办理项目追加，保障纪检监察业务顺利推进。