目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度 

（五）部门资金来源及使用情况  

（六）政府采购情况 

（七）固定资产情况  

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）中共昆明市官渡区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由党的昆明市官渡区代表大会选举产生，是党的昆明市官渡区纪律检查机关；昆明市官渡区监察委员会（以下简称区监委）由昆明市官渡区人民代表大会产生，是昆明市官渡区监察机关。区纪委、区监委合署办公，同时履行纪检、监察两项职能。

（二）区纪委、区监委2019年度本级财政预算收入1744.31万元，年初财政拨款结转和结余14.8万元，年初财政拨款收入合计1759.11万元。2019年度决算数为1759.11万元，其中，基本支出1337.05万元，项目支出422.06万元。财政预算执行率100%。

二、评价结论及绩效分析

 （一）评价结果

 根据部门整体支出绩效评价共性指标体系，绩效评分为98.2分，自评结果为“优”。

（二）主要绩效

2019年官渡区纪委监委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央、省、市纪委全会部署要求，按照“稳中求进”工作总基调，创新思路，聚焦主责主业，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚决惩治腐败，推动管党治党责任全面落实，监督执纪问责和审查调查工作取得新成效。

三、经验、问题和建议

（一）经验：细化和完善绩效评价指标，做好共性指标和差异性指标的设计。

（二）存在的问题

  1.预算编制能力有待提高；

  2.预算绩效管理能力有待提高。

（三）改进措施及建议

1.加强预算编制工作理论学习，结合本单位实际总结经验，提升预算编制科学性、准确性。

2.强化绩效管理意识，提高绩效目标编报水平。

正文：中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

根据《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（官财字〔2018〕41 号）、《关于开展官渡区预算绩效自评工作的通知》的文件要求，中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会（以下简称“区纪委”）于2020年4月对2019年度部门整体支出进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

（一）部门机构设置、编制

中共官渡区纪委与官渡区监察委员会合署办公。内设13个职能科（室），办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一至第六纪检监察室、案件审理室；6个综合派驻纪检组，驻区委办、驻区政府办、驻区教育局、驻区城管综合执法局、驻区水务局、驻区卫计局纪检组；5个区委巡察机构，巡察办，第一至第四巡察组。

2019年区纪委在职人员编制103人，其中：行政编制100人，工勤编制3人。在职实有72人，其中：财政全供养 72人。离退休人员17人，其中：离休 1人，退休17人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

（二）部门职能

1.主管全区党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实市、区委的有关决定。

2.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3.履行监督、执纪、调查职责，负责检查和处理区委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级纪检组织管辖的重要或复杂的案件。

4.监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本区所有行使公权力的公职人员实施监察。

5.对全区党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。

6.会同各街道做好纪检、监察干部的管理工作。

7.向区一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

8.区委巡察办设在区纪委，负责组织全区巡察工作。

9.承办区委、区政府授权和交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

2019年，官渡区纪委监委在市纪委监委和区委的坚强领导下，在全区纪检监察干部的共同努力下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央、省、市纪委全会部署要求，按照“稳中求进”工作总基调，创新思路，聚焦主责主业，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚决惩治腐败，推动管党治党责任全面落实，监督执纪问责和审查调查工作取得新成效。

（四）部门管理制度。

    区纪委监委截至2019年12月31日已制定了《中共昆明市官渡区纪律检查委员会昆明市官渡区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》、《中共官渡区纪委官渡区监委目标绩效考核管理日常考核实施方案》、《中共昆明市官渡区纪委 昆明市官渡区监察委员会经费支出管理办法（试行）》、《中共官渡区纪委预算绩效管理考核制度》、《中共官渡区纪委官渡区监察委公务卡管理及使用暂行办法》、《中共官渡区纪委官渡区监察委印章使用管理规定》等部门管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

部门资金来源为财政全额拨款、上级或区级相关部门拨付的工作经费补助。财政拨款收入1744.31万元，年初财政拨款结转结余14.8万元。2019年度财政拨款支出合计1759.11万元，其中基本支出1337.05万元，项目支出422.06万元。

（六）政府采购情况。

区纪委2019年度共实施采购政府采购56.65万元，其中：设备类采购金额为45.71万元，家具类采购资金10.94万元。采购方式、程序均符合相关要求。

（七）固定资产情况。

截止2019年12月31日，区纪委固定资产原值436.11万元，累计折旧205.17万元，净值230.94万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，深化国家监察体制改革，坚持不懈正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

（二）部门项目具体计划目标。

1.继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照区委全会、区纪委全会决策部署，不断提高站位，狠抓政治建设、纪律建设，强化党风廉政建设责任制落实情况的监督检查，推动管党治党责任落到实处。

2.不断完善内部运转机制，积极探索监察职能向基层延伸的有效途径。

3.进一步深化政治巡察、持续强化派驻监督、全面推进国家监察，始终保持惩治腐败的高压态势，持续形成强大震慑。

4.继续聚焦中心工作，紧紧围绕作风建设、脱贫攻坚、生态环保治理、扫黑除恶、稳增长、旅游市场秩序整治等，紧盯党员干部和行使公权力人员的履职尽责情况，加大监督执纪问责力度，努力构建风清气正的政治生态和干事创业的从政环境，为争当建设区域性国际中心城市排头兵提供坚强保障。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

本次评价的内容主要是针对区纪委监委为实现2019年度总体目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性。第一步确认当年度部门整体支出的绩效目标；第二步梳理部门内部管理制度；第三步分析确定2019年度部门整体支出的评价重点；第四步从部门决策、部门管理、部门绩效三方面构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集掌握部门整体支出情况，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出相应改进意见和建议，切实提高绩效管理能力，提高部门的工作效率和资金使用效益。

（三）评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市官渡区财政局关于印发＜官渡区本级部门预算绩效自评管理办法＞的通知》（官财字〔2018〕41号）、《中共官渡区纪委预算绩效管理考核制度》及区纪委2019年预算等相关文件。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象

主要针对中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会整体支出，包括：单位基本支出、项目支出，同时结合职责履行及效益等情况。

2.评价时段

2019年1月1日至2019年12月31日

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

本次区纪委部门整体绩效评分为98.2分，评价等级为“优”。

2.主要绩效。

2019年，区纪委监委一是落实全面从严治党政治责任协助区委抓好主体责任，切实履行监督责任，不断把全面从严治党引向深入。二是狠抓重点环节，不断提升反腐倡廉实际成效。三是以落实党风廉政建设责任制为抓手，强化监督执纪问责和监督调查处置，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。四是坚持正风肃纪，释放越往后执纪越严的强烈信号，营造风清气正政治生态。五是坚持把对党忠诚作为工作的首要政治原则、干部的首要政治品质，强化队伍建设，打造忠诚干净的纪检监察干部队伍。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.部门决策方面（35分）。自评分35分。区纪委2019年度工作计划与工作目标一致；部门职能职责划分清晰合理；预算资源分配保障合理到位。

2.部门管理方面（20分）。自评18.2分。预算管理规范，按照预算文件及预算要求填报；依法依规制定了健全有效的内部预算绩效管理制度，预算管理工作合理规范；政府采购合理规范。基本支出预算有待加强，基本支出调整后执行率100%，调整前执行率86.70%，扣0.8分；调整率13.30%，扣1分。

3.部门绩效方面（45分）。自评45分。完成年初预计执纪监督监察工作任务；完成三轮巡察任务；完成年初预计信访举报线索处置数量；完成纪检监察本年度系统内部培训任务；达到预期工作效益。

五、主要经验做法

一是细化和完善绩效评价指标，做好共性指标，结合年度实际工作做好差异性指标的设计。二是认真收集整理绩效评价基础资料，为考评提供依据。三是做好预算绩效监督和管理工作，根据结果及时调整预算执行情况。四是认真撰写绩效评价报告，如实反应部门绩效管理情况，为领导决策提供依据。

六、存在的问题

一是预算编制能力有待提高，特别是基本支出的准确度不够。二是绩效管理工作岗位人员流动性大，预算绩效管理能力有待提高。  

七、改进措施及建议

    一是加强财务人员培训，提升业务能力，提升预算编制科学性和准确性。二是细化预算绩效管理工作实施方案，提升预算绩效管理可执行性。