目 录
第一部分 中共禄劝彝族苗族自治县纪委2020年部门预算编制说明
第二部分 中共禄劝彝族苗族自治县纪委2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
第一部分 中共禄劝县纪委2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会与禄劝彝族苗族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共禄劝彝族苗族自治县委和昆明市纪委昆明市监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。
中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会、禄劝彝族苗族自治县监察委员会工作职责：
1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡（镇、街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位（部门）提出监察建议。
5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我县规范性文件。
7. 在市纪委市监委的领导下，协助开展反腐败防逃工作，督促有关单位（部门）做好相关工作。
8. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）纪检监察机构、乡（镇、街道）纪检监察机构班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9. 完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县纪委县监委内设机构13个室（部），派驻纪检监察组11个。内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。县委巡察办（巡察组）属县委工作部门，设在县纪委。
（三）重点工作概述
1. 坚守初心使命，切实履行“两个维护”政治责任。把不忘初心、牢记使命作为必修课、常修课，教育引导全县广大党员干部经常进行思想政治体检。自觉把“两个维护”贯穿于纪检监察工作全过程，做到党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。集中整治形式主义、官僚主义，在查处领导干部严重违纪违法案件时，既查清贪污腐败问题，又审查其形式主义、官僚主义问题。
2. 深化纪检监察体制改革，健全完善监督体系。强化上级纪委对下级纪委的领导和对下级党组织的监督，督促各级党组织和领导干部扛起管党治党政治责任。深化派驻机构改革，赋予派驻机构监察权，发挥派驻监督“探头”作用。推进监察权向基层延伸，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。
3. 强化重点纠治和精准执纪，巩固拓展作风建设成果。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，以更加坚决的态度把纠治“四风”向纵深推进。持续整治不作为、慢作为、乱作为等问题。严肃查处诬告陷害行为，旗帜鲜明地为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。
4. 拓展“四个监督”全覆盖格局，做实细化监督职责。加强纪律监督，围绕“三大攻坚战”等重点工作开展监督检查，保障党中央和省市县各项决策部署贯彻落实。严格监察监督，加强对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守等情况的监督检查。深化巡察监督，增强监督实效。强化派驻监督，延伸纪委监委监督触角。
5. 保持惩治腐败高压震慑，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。坚决削存量、遏增量，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，加大金融领域反腐力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪。坚持纪法贯通、法法衔接，实现审查调查与司法程序之间顺畅高效对接。加强警示教育，以查促教，以查促纠，以查促建。
6. 坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，增强群众获得感。持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处扶贫领域贪污侵占、行贿受贿、虚报冒领、截留挪用、挥霍浪费、吃拿卡要、优亲厚友等突出问题。开展民生领域专项整治，严查群众身边的“微腐败”和“蝇贪”问题。坚决惩治涉黑涉恶腐败和 “保护伞”。
7. 从严加强队伍建设，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。突出政治建设，把对党忠诚作为工作的首要政治原则、队伍的首要政治本色、干部的首要政治品质。加强能力建设，着力提高执纪执法、调查研究、狠抓落实的本领。自觉接受监督，做到行使权力慎之又慎，自我约束严之又严，打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军。
二、 预算单位基本情况
我部门编制年部门预算单位共1个,即中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103人（含县委巡察办、巡察组），其中：行政编制103人，事业编制0人。在职实有85人，其中：财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1796.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1796.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加了120.54万元，增幅7.19%，主要原因是新招录公务员、人员调入、工资正常晋升调标，工资预算及办公费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1796.40万元，其中:本年收入1796.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1796.40万元（本级财力1796.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了120.54万元，增幅7.19%，主要原因是新招录公务员、人员调入、工资正常晋升调标，工资预算及办公费预算增加。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1796.40万元。财政拨款安排支出1796.40 万元，其中：基本支出1796.40万元，与上年对比增加了120.54万元，主要原因是新招录公务员、人员调入、工资正常晋升调标，工资预算支出及办公费预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是2020年无项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类：
支出分别列“201（类）-11（款）-01（项）”“行政运行”支出1336.78万元，主要用于县纪委县监委基本工资、津补贴、奖金、办公费、遗属补助、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、培训费及其他交通费用支出；列“201（类）-11（款）-99（项）”“其他纪检监察事务支出”支出3万元，主要用于县纪委县监委会议费支出；列“208（类）-05（款）-05（项）”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出167.47万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；列“208（类）-05（款）-06（项）”“机关事业单位职业年金缴费支出”支出3.05万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；列“210（类）-11（款）-01（项）”“行政单位医疗”支出107.84万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-03（项）”“公务员医疗补助”支出52.65万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；列“221（类）-02（款）-01（项）”“住房公积金”支出125.61万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1796.40万元，项目支出0万元）。基本支出中，列“301”工资福利支出1427.38万元，有以下8项：列“301（类）-01（款）”“基本工资”支出326.54万元；列“301（类）-02（款）”“津贴补贴”支出616.11万元；列“301（类）-03（款）”“奖金”支出28.1万元；列“301（类）-08（款）”“机关事业单位基本养老保险缴费”支出167.48万元；列“301（类）-09（款）”“职业年金缴费”支出3.05万元；列“301（类）-10（款）”“职工基本医疗保险缴费”支出107.84万元； 列“301（类）-11（款）”“公务员医疗补助缴费”支出52.65万元； 列“301（类）-13（款）”“住房公积金”支出125.61万元。列“302”商品和服务支出366.03万元，有以下7项：列“302（类）-01（款）”办公费支出277.1万元；列“302（类）-15（款）”“会议费”支出3万元；列“302（类）-16（款）”“培训费”支出0.85万元；列“302（类）-28（款）”“工会经费”支出5.1万元；列“302（类）-29（款）”“福利费”支出1.02万元：列“302（类）-31（款）”“公务用车运行维护费”支出3万元；列“302（类）-39（款）” “其他交通费用”支出75.96万元。列“303”对个人和家庭的补助2.99万元，有以下1项：列“303（类）-05（款）”“生活补助”支出2.99万元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、 政府采购预算情况
2020年禄劝县纪委无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共禄劝县纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加3万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝县纪委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我部门无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
禄劝县纪委2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我部门无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝县纪委2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：禄劝县纪委公务用车编制数5辆，2019年本级财力未安排公务用车运行维护费预算，故预算为0万元，2020年本级财力安排6000元/辆的公务用车运行维护费预算，2020年公务用车运行维护费预算增加3万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年县纪委无重点项目预算。党风廉政建设和反腐败工作是县纪委工作的主业和重心，是其他各项工作开展的基础，而纪检监察工作经费为其提供了专门的资金支持，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，达到了保障党风廉政建设和反腐败斗争顺利开展、节约效能的目的。2020年，县纪委将严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》要求，结合绩效管理量化考核目标，以部门支出整体绩效评价为重点，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝县纪委2020年机关运行经费安排277.1万元，与上年对比减少了20.22万元，主要原因是2019年本级财力安排30万元巡察工作经费，用于巡察经费开展，2020年预算中无该项经费预算。县纪委机关运行经费主要用于案件查办工作经费、巡察工作经费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
国有资产 273.16 万元，流动资产 170.24 万元，较上年增长33.31 %，占资产总额 62.32 %；固定资产 102.92 万元，较上年增长 -58.64 %，占资产总额 37.68 %；在建工程 0 万元，较上年增长0.00 % ， 占资产总额 0.00 %；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00 %；无形资产 0 万元，较上年增长0.00 %，占资产总额 0.00 %； 公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元，占资产总额0.00 %。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝县纪委基本支出1796.40万元，与上年对比增加120.54万元，增减变化的原因主要是：
1. 禄劝县纪委编制2019年预算时机关在职在编人员实有82（在职在编共82人，其中11人为检察院转隶人员，工资关系未转至县纪委，仅工作经费在县纪委测算），2020年检察院转隶人员工资划转入县纪委，以及新招录、调入工作人员，在职在编人数增加至85人，工资预算和办公费预算增加。
2. 因工资正常晋升调标，工资预算增加。
3. 本级财力安排会议费及培训费预算，预算增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝县纪委项目支出0万元，与上年对比无变化。