第一部分中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市东川区纪律检查委员会、昆明市东川区监察委员会合署办公，同时履行纪检、监察两项职能。

（1）主管全区党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实省、市委的有关决定。

（2）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（3）履行监督、执纪、调查职责，负责检查和处理全区党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。

（4）监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（5）对全区党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。

（6）会同区级机关各部门以及区委、政府做好纪检、监察干部的管理工作。

（7）向区一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

（8）区委巡察办及巡察组设在中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会，负责组织全区巡察工作。

（9）承办区委、区政府授权和交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2019年区纪委监委内设机构14个，派驻纪检监察组11个（综合派驻7个、单独派驻4个），区委巡察办、区委巡察组设在区纪委，设区委巡察组4个。派驻纪检监察组、区委巡察办、区委巡察组，统一纳入区纪委监委管理。

（三）重点工作概述

2019年，在市纪委和区委的坚强领导下，中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实上级纪委和区委各项决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断健全监督体系，党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会。其中：财政全供给单位1个，中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 89人，事业编制0人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中：离休 4人，退休 17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1801.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1801.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加196.02万元，增加的原因主要是：2019年区检察院转隶13人，调入14人，调出5人。与2018年对比变动22人。人员增加，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1801.67万元，其中:本年收入1801.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1801.67万元（本级财力1801.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加196.02万元，增加的原因主要是：

2019年区检察院转隶13人，调入14人，调出5人。与2018年对比变动22人,人员增加，预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1801.67万元。本级财力安排支出 1801.67万元，其中，基本支出1791.68万元，与上年对比增加196.02万元，增加的原因主要是：2019年区检察院转隶13人，调入14人，调出5人。与2018年对比变动22人。人员增加，预算支出增加。项目支出10万元，与上年对比无增减变化，增加0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2011101行政运行1734.43万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、车辆燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

2080501行政单位离退休57.24万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1791.68万元，项目支出10万元）。

1.工资福利支出1346.48万元(其中：基本支出1346.48万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出397.95万元(其中：基本支出387.95万元，项目支出10万元)。

3.对个人和家庭的补助57.24万元(其中：基本支出281.61万元，项目支出0万元)。

4.资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2020年部门预算无区对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2020年部门预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金55.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.32万元，较上年增加3.1万元，增长13.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年增加0.2万元，增长13.33%，国内公务接待批次为43次，共计接待213人次。

增加的原因主要是：

公务接待费预算比上年增加原因是2019年中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会人员增加，随人员增加按预算标准调增。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为24.62万元，较上年增加2.9万元，增长13.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24.62万元，较上年增加2.9万元，增长13.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费预算比上年增加原因是2019年中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会人员增加，随人员增加按预算标准调增。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2020年中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2020纳入预算安排的重点项目1个，10万元。项目绩效目标具体如下：

  （一）四届区委巡察工作专项工作经费

    项目资金安排：10万元。

    绩效目标设置：根据东发〔2016〕16号中共昆明市东川区委印发《关于建立巡察制度开展巡察工作的实施意见》和《区委巡察工作实施办法（试行）》两个文件的通知，区委巡察工作在每届任期内至少巡察一遍巡察对象实现全覆盖，村级巡察达到50%，根据每年应开展不少于三个轮次的巡察工作。区委对镇（街道）的巡察时间为20天，对部门和企事业单位的巡察时间为15天。

    设置产出数量指标、成本指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会机关运行经费387.95万元，与上年对比增加112.88万元，2019年中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会人员增加，随人员增加按预算标准调增。

主要用于办公经费、印刷费、水电费、车辆燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会资产总额599.34万元，其中：流动资产432.07万元（库存现金0元，银行存款427.99万元，其他应收款2.09万元），占比72.09%；固定资产净值166.48万元，占比27.78%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0.79元，其他资产0元。总资产相较2018年年末增加92.2万元，增幅18.18%，国有资产占有使用情况增加的原因主要是:

1.工作需要购买办公计算机、打印机、办公家具等设备；

2.年末银行存款含待结案上缴或者退回暂收违纪款。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会基本支出1791.68万元，2019年区检察院转隶13人，调入14人，调出5人。与2018年对比变动22人,人员增加，预算收入增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会项目支出10万元，与上年对比增加0万元。与上年无增减变化。