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昆明市盘龙区纪委区监委2020年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区纪委区监委2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区纪委区监委2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 区本级项目支出绩效目标表-1

十一、 区本级项目支出绩效目标表-2

十二、 区对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区纪委区监委2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）区纪委工作职责 

1、贯彻落实党中央、中央纪委和省、市党委、纪委及区委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，负责全区党组织的纪律检查工作。 

2、维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。 

3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。 

4、负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。 

5、协助区委组织、协调、指导区属各街道、部门和单位开展反腐败斗争。 

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。 

7、按照干部管理权限，配合区委组织部对区管科级领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。 

8、承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。

（二）区监委工作职责

1、贯彻落实国家监察委员会和省、市监察委员会有关行政监察工作的指示，负责全区监察工作。 

2、按照分级管理原则，区监察委员会对下列公职人员和有关人员进行监察：区委、人大、政府、监察委、法院、检察院、政协各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；国有企业管理人员；公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；基层群众性自治组织中从事管理的人员；其他依法履行公职的人员。

3、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

4、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

5、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 

6、承办上级监察委员会授权或交办的其它事项。

（三）机构设置情况

内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案审室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、驻区委办纪检组、驻民政局纪检组、驻市场监管局纪检组、驻城管局纪检组、驻教育局纪检组18个机构。管理区委巡察办1个机构，区委巡察办下设5个巡察组。

（四）重点工作概述

一是持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是以党的政治建设为统领，切实履行“两个维护”政治责任。三是深化纪检监察体制改革，健全和完善监督体系。四是拓展监督全覆盖格局，不断增强监督的广度、深度和力度。五是持续加大执纪审查力度，巩固发展惩治腐败高压态势。六是坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，大力提升群众反腐败获得感。七是坚持打铁必须自身硬，打造高素质专业化纪检监察队伍。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个,为中共昆明市盘龙区纪律检查委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制95人，行政工勤编制3人，事业编制0人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2096.73万元，其中：一般公共预算财政拨款2096.73元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加 1017.65万元，主要原因为监察体制改革后,盘龙区人民检察院20名转隶干部行政工资关系正式划入到区纪委区监委,新增5名军队转业干部,纪检监察机关保障经费及人员经费预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2096.73万元，其中:本年收入2096.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2096.73万元（本级财力2096.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加 1017.65 万元，主要原因为监察体制改革后,盘龙区人民检察院20名转隶干部行政工资关系正式划入到区纪委区监委, 新增5名军队转业干部,纪检监察机关保障经费及人员经费预算相应增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2096.73万元。财政拨款安排支出 2096.73万元，其中：基本支出1521.04万元，与上年对比增加 788.11万元，主要原因为人员编制增加导致基本支出人员经费增加；项目支出575.69万元，与上年对比增加 229.54万元，主要原因为人员编制增加,纪检监察机关保障经费中,办案经费及业务装备经费相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101 行政运行1165.56万元，主要用于单位职工基本工资奖金、日常公用经费及离退休人员日常公用经费。

2011102 一般行政管理事务225.69万元,主要用于区纪委区监委全年项目运行所需差旅费、会议费、办公费、培训费、维修（护）费、办公设备、其他商品和服务支出等经费。

2011104 大案要案查处300.00万元，主要用于保障留置办案场所正常运转所需的水费、电费、外聘劳务派遣人员工资、食堂管理服务及食材调料等相关费用。

2011105 派驻派出机构20.00万元，主要用于派驻派出机构日常公用经费。

2011106巡视工作30.00万元，主要用于区委巡察办开展常规巡察及专项巡察所需开支。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出123.11万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101101 行政单位医疗79.21万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

2101103 公务员医疗补助40.46万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2210201 住房公积金112.69万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1521.04万元，项目支出575.69万元）。

30101基本工资288.21万元（其中：基本支出288.21万元）

30102津贴补贴462.81万元（其中：基本支出 462.81万元）

30103奖金262.30万元（其中：基本支出262.30 万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费123.11万元（其中：基本支出123.11万元）

30110职工基本医疗保险缴费79.21万元（其中：基本支出79.21万元）

30111公务员医疗补助缴费40.46万元（其中：基本支出40.46万元）

30112其他社会保障缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元）

30113住房公积金112.69万元（其中：基本支出112.69万元）

30201办公费352.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出344.00万元）

30202印刷费20.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出20.00万元）

30203咨询费8.00万元（其中：项目支出8.00万元）

30205水费8.00万元（其中：基本支出 8.00万元）

30206电费8.00万元（其中：基本支出 8.00万元）

30207邮电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）

30211差旅费24.50万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出23.50万元）

30213维修（护）费31.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出30.00万元）

30215会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）

30216培训费15.39万元（其中：基本支出 0.80万元，项目支出14.59万元）

30217公务接待费4.28万元（其中：基本支出4.28万元）

30226劳务费45.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出44.00万元）

30227委托业务费25.04万元（其中：项目支出25.04万元）

30228工会经费19.68万元（其中：基本支出 19.68万元）

30229福利费15.00万元（其中：基本支出 15.00 万元）

30231公务用车运行维护费13.20万元（其中：基本支出 13.20万元）

30239其他交通费用63.54万元（其中：基本支出63.54万元）

30299其他商品和服务支出0.66万元（其中：基本支出 0.66万元）

31002办公设备购置27.50万元（其中：项目支出27.50万元）

31007信息网络及软件购置更新 39.06万元（其中：项目支出39.06万元）

五、 区对下专项转移支付情况

2020年部门列入区对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金96.56 万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区纪委区监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.48万元，较上年增加9.06万元，增幅107.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区纪委区监委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2019年、2020年昆明市盘龙区纪委区监委此项经费均无预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区纪委区监委2020年公务接待费预算4.28元，主要用于接待各级纪委调研工作、沟通协调产生的费用。较上年预算减少0.23万元，减幅5.00%，国内公务接待批次为12批次，共计接待100人次。

增减变化原因：贯彻落实厉行节约作风，公务接待批次逐年减少，经费预算数也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区纪委区监委2020年公务用车购置及运行维护费为13.20万元，较上年预算增加9.28万元，增幅236.73%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相较无变化；公务用车运行维护费13.20万元，比上年预算增加9.28万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：监察体制改革后，盘龙区人民检察院划入4辆公务用车到区纪委区监委，故而公务用车运行费预算数增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）巡察工作专项经费

项目资金安排：30万元。

绩效目标设置：根据《中共中央办公厅印发<关于市县党委建立巡察制度意见>的通知》（中办发〔2017〕43号）、《中共云南省委关于建立州（市）、县（市、区）党委巡察制度的意见》（云发〔2016〕29号）、《中共昆明市委印发<关于建立巡察制度开展巡察工作的实施意见>和<市委巡察工作实施办法>（试行）两个文件的通知》（昆发〔2016〕22号）、《中共昆明市盘龙区委关于建立巡察制度的实施意见》（盘发〔2016〕14号）要求，开展巡察工作十一届区委第十一轮、第十二轮、第十三轮巡察，全区巡察干部培训。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）信检审工作专项经费

项目资金安排：30万元。

绩效目标设置：不断健全完善反腐败领导体制和工作机制，增强突破大案要案的合力，坚持做到无禁区、全覆盖、零容忍严肃惩处腐败分子，坚决遏制腐败现象蔓延势头的目的。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）党风党纪宣传教育工作专项经费

项目资金安排：40万元。

绩效目标设置：紧紧围绕中央、省、市纪委监委工作部署，切实加强党风廉政宣传教育，采取“线下+线上”相结合方式，深入开展“学以知廉、宣以促廉、行以践廉”活动，强化警示教育，实现党风廉政宣传教育全覆盖、不断档，推动形成良好的崇廉尚廉氛围。 

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）党风政风纠风监督工作专项经费

项目资金安排：25万元。

绩效目标设置：开展党风廉政建设工作和加大党纪案件查办力度，加大监督检查力度，强化问题导向，持续保持惩治腐败高压态势，加强对违反中央八项规定精神问题的查处，持续整治贯彻落实中央重大决策和省市区工作部署的形式主义、官僚主义，服务群众工作中不担当、不作为，奢侈浪费等“四风”顽疾。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）预防职务犯罪工作专项经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置： 坚持标本兼治、综合治理，加强法治教育和道德教育，弘扬中华优秀传统文化，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，大力开展廉洁文化教育，发挥典型激励作用，抓实警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，推动全区正气持续上升，社会风气持续上扬。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区纪委区监委2020年机关运行经费安排151.33万元，与上年对比增加64.55万元，主要原因为我单位增加新招录公务员、军队转业干部、区内调入人员、检察院转隶人员经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2019年年末资产总计475.47万元，其中流动资产407.50万元（均为银行存款），占比85.70%；固定资产64.91万元，占比13.65%；在建工程0万元，占比0%；无形资产3.07万元，占比0.65%。总资产相较2018年年末减少20.42万元，减幅4.12%，主要原因：一是案件款上缴盘龙区国库，二是固定资产折旧、无形资产摊销，故资产总额减少20.42万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区纪委区监委基本支出1521.04万元，与上年对比增加788.11万元，增减变化的原因主要是：增加新招录公务员、军队转业干部、区内调入人员、区检察院转隶人员等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区纪委区监委项目支出575.69万元，与上年对比增加229.54万元，增减变化的原因主要是：增加新招录公务员、军队转业干部、区内调入人员、区检察院转隶人员等，纪检监察机关保障经费中办案经费、业务装备经费相应增加。

昆明市盘龙区纪委区监委

2020年6月29日

监督索引号53010300122200111

昆明市盘龙区纪委区监委2020年部门预算公开情况表20200629024038889