第一部分中国共产党富民县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党富民县纪律检查委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党富民县纪律检查委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富民县纪律检查委员会与富民县监察委员会合署办公，同时履行纪检、监察两项职能。

1.主管全县党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实省、市委、县委的有关决定。

2.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3.履行监督、执纪、调查职责，负责检查和处理县委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。

4.监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

5.对全县党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。

6.向县一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

7.县委巡察办及巡察组设在县纪委，负责组织全县巡察工作。

8.承办上级纪委、监察委和县委、县政府授权及交办的其他工作。

（二）机构设置情况

富民县纪委、监委共设置13个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（加挂县政府纠正部门和行业不正之风办公室牌子）、信访室（加挂检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）。另外还设置了县委巡察办，3个县委巡察组及8个综合派驻纪检监察组。

（三）重点工作概述

2020年，全县党风廉政建设和反腐败工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和十九届中央纪委三次全会及省、市纪委监委会议精神，聚焦中心工作任务，强化监督执纪问责，坚定不移惩治腐败，持之以恒改进作风，不断完善反腐倡廉制度体系，深化源头治腐工作，努力形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，为建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园提供坚强的政治和纪律保障。

1.聚焦全面从严治党，进一步夯实“两个责任”。牢牢抓住党委（党组）主体责任、党委（党组）书记第一责任这个“牛鼻子”，推动党和国家机关、国有企事业单位党委（党组）切实担负起管党治党政治责任。

2.持之以恒正风肃纪，深入落实中央八项规定精神。把贯彻落实中央八项规定精神作为监督检查的重点任务和经常性工作。关注“四风”隐形变异、改头换面等新动向，在整治享乐主义和奢靡之风上从严执纪，严查顶风违纪行为，坚决防止反弹回潮。

3.强化扶贫领域执纪，坚决惩治群众身边腐败问题。深入持久地开展专项治理，重点查处和纠正贯彻脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、弄虚作假问题，严肃查处贪污挪用、截留私分、虚报冒领、强占掠夺等行为。把查处群众身边不正之风和腐败问题作为重要任务，紧盯群众通过巡察、信访等渠道反映的突出问题开展督察督办，敢于担当、敢于碰硬，典型案例一律通报曝光。

4.坚定不移惩治腐败，巩固反腐败斗争压倒性态势。聚焦党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索集中、群众反映强烈，现在重要领导岗位、可能还要提拔使用的领导干部，重点查处政治腐败和经济腐败相互交织形成利益集团的案件，不断增强震慑遏制作用，推动反腐败斗争压倒性态势向压倒性胜利转化。

5.强化自身队伍建设，努力锻造过硬的执纪铁军。教育引导广大纪检监察干部心存敬畏和戒惧，自觉维护和执行党的各项纪律，进一步强化自我监督，自觉接受监督，把执纪执法的权力晒在阳光下，在行使权力上慎之又慎，在自我约束上严之又严，用铁的纪律锻造让党放心、人民信赖的纪检监察队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为：中国共产党富民县纪律检查委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 70人，事业编制0人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1257.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1257.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加386.85万元，主要原因为人员增加32人（其中：调入在编人员17人，招聘辅助人员15人），人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1257.17万元，其中:本年收入1257.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1257.17万元（本级财力1257.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加386.85万元，主要原因为人员增加32人（其中：调入在编人员17人，招聘辅助人员15人），人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1257.17万元。财政拨款安排支出 1257.17万元，其中：基本支出1257.17万元，与上年对比增加386.85万元，主要原因为人员增加32人（其中：调入在编人员17人，招聘辅助人员15人），人员经费及公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为本单位2020年无项目支出安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行914.47万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工工资等人员经费及日常公用经费等支出。

2.2011199一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出69.00万元（其中：项目支出0万元），主要用于纪检监察特定业务工作等支出。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出94.93万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工基本养老保障缴费支出。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗96.33万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金82.44万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1257.17万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出946.00万元（基本支出946.00万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资234.83万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资及机关工人的岗位工资、技术等级工资；30102津贴补贴409.74万元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金19.57万元，主要用于职工年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费94.93万元，主要用于职工基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费96.33万元，主要用于职工医疗保险费；30112其他社会保险缴费8.16万元，主要用于职工失业、工伤保险费；30113住房公积金82.44万元，主要用于职工住房公积金。

2.302商品和服务支出235.71万元（基本支出235.71万元，项目支出0万元），其中：30201办公费153.40万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等；30215会议费10.00万元，主要用于会议期间住宿费、伙食费等；30229福利费13.57万元，主要用于职工福利费；30239其他交通费用58.74万元，主要用于职工公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助75.46万元（：基本支出75.46万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助75.46万元，主要用于编外人员工资、遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算资金105.38万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.60万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因为本部门2020年“三公”经费支出总额安排与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因为：本单位2020年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

中国共产党富民县纪律检查委员会2020年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。2020年公务接待费预算减少的主要原因为：严格执行八项禁令，适当降低公务接待标准，节省费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为5.60万元，较上年增加1.00万元，增长21.74%，主要原因为：纪检监察办案业务增多，公务用车用量增多，公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因为：本单位2020年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费5.60万元，较上年增加1.00万元，增长21.74%，主要原因为：纪检监察办案业务增多，公务用车用量增多，公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2020年机关运行经费安排235.71万元，与上年对比增加91.71万元，增长63.69%，主要原因为人员增加、纪检监察业务增多等导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中国共产党富民县纪律检查委员会2019年资产合计年末数353.82万元，其中：流动资产228.93万元，占比64.70%；固定资产124.56万元，占比35.20%；无形资产0.33万元，占比0.09%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。总资产相较2018年年末增加94.98万元，增加的原因为银行存款数增加，导致资产总额增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党富民县纪律检查委员会基本支出1257.17万元，与上年对比增加386.85万元，增加的原因主要是：

1.人员增加32人（其中：调入在编人员17人，招聘辅助人员15人），人员经费及公用经费增加。

2.政策性工资调整，工资支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党富民县纪律检查委员会项目支出0万元，与上年对比增加0万元，原因主要是：

1.中国共产党富民县纪律检查委员会2020年无项目支出，所以项目支出与上年对比无变化。