根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》 (昆政办〔2013〕129号)、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》(呈政办发〔2016〕117号)、《昆明市呈贡区预算支出绩效管理实施细则(试行)》(呈政发〔2017〕176号)及《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的要求,我单位认真贯彻落实文件精神,并成立绩效自评小组,于2020年3月14日至3月30日对2019年度财政预算资金部门整体支出绩效进行自评,现将有关情况报告如下:
一、 基本情况
(一)部门整体支出概况
1. 收入支出预算安排情况。
2019年单位收入23,857,686.88元,其中年初预算安排23,514,234.88元,上年结转结余343,452.00元;年末支出决算数23,857,686.88元,当年预算完成率100%。
2. 收入支出预算执行情况。
(1)收入支出与预算对比分析。
①预、决算差异情况
项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏 次 | 13 | 16 | 19 |
一、 基本支出 | 13, 343,122.00 | 15, 810,725.81 | 15, 810,725.81 |
人员经费 | 10, 267,982.00 | 12, 255,193.81 | 12, 255,193.81 |
日常公用经费 | 3, 075,140.00 | 3, 555,532.00 | 3, 555,532.00 |
二、 项目支出 | 7, 909,000.00 | 8, 046,961.07 | 8, 046,961.07 |
其中:基本建设类项目 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
经济分类支出合计 | — | — | 23, 857,686.88 |
②差异原因分析。
基本支出增加,主要原因为人员调动,工作人员增加。项目增加了廉政文化建设及业务用房建设经费。
⑵收入支出结构分析。
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 23, 857,686.88 | 15, 810,725.81 | 8, 046,961.07 | ||||
2011101 | 行政运行 | 13, 541,444.53 | 13, 541,444.53 | 0. 00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8, 046,961.07 | 0. 00 | 8, 046,961.07 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 264, 600.00 | 264, 600.00 | 0. 00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 889, 350.60 | 889, 350.60 | 0. 00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59, 333.68 | 59, 333.68 | 0. 00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1, 044,917.00 | 1, 044,917.00 | 0. 00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 11, 080.00 | 11, 080.00 | 0. 00 |
(二)部门整体支出绩效目标
1. 强化信息公开,接受社会监督。严格按照区财政局的相关要求,对2019年预算、2018年决算、2018年部门整体支出绩效报告、2018年项目支出绩效报告等进行网上公开,接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。
2. 严控“三公”经费支出。2019年“三公”经费预算总额18.79万元,实际支出8.53万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出8.53万元,公务接待费支出0万元。
3. 加强内部管理制度建设,规范资金、物资的管理和使用;严格按照财经纪律规范和使用财政资金,做到资金的使用均有完整的审批程序,并实行专人管理、转账核算、专款专用原则,资金管理情况较好。
4. 定期清理固定资产,报废处理已无法使用或使用期限已到的固定资产。
(三)部门整体支出或项目实施情况分析
2019年我单位财政预算资金为2385.77万元,至12月31日全部到位。在执行预算安排时,结合各部门工作开展的实际情况,填写《呈贡区2019年度项目支出预算资金用款计划审批表》,由区纪委财务负责人签字,报经区纪委分管领导审批签字后,由区财政业务科室审核后下达用款计划,再经区财政业务科室审核后才拨付资金。2019年下达的预算资金,除另文下达及调整资金外的,区财政已全部在当年核拨完毕,单位也在当年按进度全部支付。其中:基本支出1581.07万元,达执行进度100 %;项目支出804.70万元,执行进度100%。成本(预算)控制情况良好,没有超支情况;按执行进度保质保量完成;预期目标全部完成。
项目资金严格按专款专用,无挤占挪用等现象发生。属政府采购项目的,按政府采购相关程序进行办理。所有项目按计划年内均已全部实施完成。
二、 绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
全面加强经费管理,使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理,着力提高财政资金使用效率,提升财政资金的社会经济效益和生态效益。
通过绩效评价所反馈的信息,更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施,提高工作质量和工作效率。同时,有助领导正确决策有关事项,有助纪检监察更好的履行机关职能。
(二)绩效评价工作过程
1、 前期准备与组织实施
办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法和,组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理,考核单位的预算绩效管理工作等。各部门全程参与、协调预算绩效管理工作,同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。
2、 分析评价
经过绩效小组自评,评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督,并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审,组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作,并根据绩效跟踪和评价结果,对改进和完善预算编制、执行提出建议,对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。最终自评小组并打出评价分数,形成评价报告上报区财政局,成为编制下年度预算的重要依据,有力的促进我单位预算绩效管理工作。
三、 主要绩效及评价结论
1、 评价结果
经过绩效小组自评,至2019年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标,各项指标顺利完成。本年度自评得分:98分,评价等级为“优”。
基本支出绩效与项目支出绩效根据2019年工作计划安排,各工作由各部门负责具体实施。按照机关工作的惯例,结合工作的实效性,合理安排支出进度和支出项目,加强资金使用管理,资金到位100.00%,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。
2、 主要绩效:
(一)提高政治站位,自觉将“两个维护”贯穿于纪检监察工作始终
持续强化理论武装。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,带着责任、带着问题读原著学原文,深学细悟、研机析理,推动学习往深里走、往实里走,不断强化理想信念和使命担当,做到学、思、用贯通,知、信、行统一。区纪委常委会及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和十九届四中全会精神,先后召开常委会会议、理论中心组学习会等74次,深入学习讨论、研究贯彻落实;专题学习《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等纪法规定95场6500余人次,牢固树立法治意识、程序意识、证据意识,确保制度、规矩不折不扣执行到位。
走深做实“两个责任”。制定下发《2019年度党风廉政建设责任制责任书》《2019年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》《任务分解方案》,使主体责任履责方向和考核标准更加明晰;协助区委组织开展2019年度全面从严治党主体责任落实情况检查,督促全区各级党组织切实发挥主体作用;按照“线上+线下”模式,对全区59家责任单位落实党风廉政建设责任制工作开展了半年、全年检查,逐一反馈问题、督促整改,推动“两个责任”落地见效。
突出抓好政治监督。切实提高政治站位、坚定扛起政治责任,深入贯彻落实省、市、区委关于坚持全面从严治党构建风清气正政治生态的决定,召开清除秦光荣流毒专题民主生活会,做好以案为鉴检视整改工作,坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响。紧紧围绕贯彻落实中央重大决策部署和区委、区政府重要工作安排,重点针对扫黑除恶、扶贫领域、大棚房整治、环境保护工作等情况开展监督检查,以强有力的督责问责,推动全区各级党组织和党员干部把“两个维护”落实到实际行动中。全年开展监督检查62次,发现问题70个,提出意见建议58条、发出监督建议书9份,提醒谈话42人、诫勉谈话1人、通报问责2人、党纪处分2人。
(二)做实专项治理,深化拓展群众身边腐败和作风问题整治
严查“蝇贪微腐”。聚焦群众痛点难点焦点,严查基层干部和公职人员贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、优亲厚友等行为,真正做到“民有所呼、我有所应”。加大群众反映突出问题督查督办力度,对查结的问题线索进行抽查复核,倒逼基层党组织履职尽责,让群众感受到纪检监察就在身边。
打造“阳光扶贫”。严格落实扶贫领域监督执纪问责五项工作机制,逐月跟踪反馈、督促整改,不断增强人民群众获得感、幸福感。2019年以来,脱贫攻坚监督执纪问责“五级联动”平台共受理诉求506件,办结504件,正在办理2件,办结率99%。群众诉求“五级联动”平台共受理诉求1675件,办结1668件,正在办理7件,办结率99%。
深化“打伞破网”。积极推进扫黑除恶及“打伞破网”工作,为人民群众追求美好生活提供安全保障。对“住宅小区房屋住改商”“昆明南站及周边乱象行为”“传销问题”等专项治理工作开展专项督查,受理涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索82件,办结75件;受理中央督导组交办件3件,全部办结。发出监察建议书20份、监督建议书20份;查办充当黑恶势力“保护伞”3人,给予党纪处分9人,政务处分4人,通报问责2人。
(三)从严正风肃纪,持之以恒落实中央八项规定精神
靶向发力整治作风顽症。紧盯“三公”经费使用、单位食堂管理、违规公款购买白酒、办公用房超标、教育乱收费等具体问题,重要节假日违规公款送礼、公款吃喝、公车私用等群众关注的热点问题,严肃查处顶风违纪行为。查处违反中央八项规定精神问题4个,处分4人,通报曝光典型案例16起。
坚决纠治形式主义、官僚主义。出台《关于解决形式主义突出问题为基层减负的具体措施》和《整治形式主义为基层减负专项工作机制》,大幅精简文件、从严压缩会议,严格规范督查检查考核、完善问责追责机制,认真整治层层发文、层层开会、督查检查考核过多过频问题,确保基层减负出实效。
督促推动源头防治。针对全区“四风”等方面存在的普遍性问题,向相关职能部门发出纪检监察建议书,督促认真分析研判问题的成因,修改完善相关制度,不断扎牢制度篱笆,推动面上问题系统解决。
(四)突出“政治体检”,切实抓好政治巡察和巡察整改
严格落实巡察工作职责。区委对巡察工作高度重视,区委常委会会议认真听取每轮巡察情况汇报,区委主要领导亲自研究巡察整改工作,对突出问题逐一明确整改要求。区纪委依规依纪对巡察发现的问题进行严肃查处和问责。
完善巡察工作格局。围绕坚持党的全面领导、加强党的建设和全面从严治党,坚定不移深化政治巡察,发挥政治监督和政治导向作用。加强工作力量配置,把常规巡察、专项巡察、“机动式”巡察贯通起来、穿插使用,不断增强巡察监督实效。全年共开展巡察3轮,巡察单位52个,移交问题线索12件。
做好巡察整改“后半篇”文章。在整改落实上动真格、见真章,确保整改到位、不留“尾巴”。三轮巡察受理信访举报件57件,梳理汇总意见建议183条,个别谈话669人次,发现问题并督促整改183个,追回资金39.62万元。
(五)狠抓纪律建设,有力有效履行监督这个基本职责、第一职责
深化运用监督执纪“四种形态”。贯通运用“四种形态”,使监督更加聚焦、更加精准、更加有力。2019年,全区纪检监察机关运用“四种形态”处理150人次,其中:第一种形态90人次,第二种形态33人次,第三种形态3人次,第四种形态24人次。各级党组织运用“第一种形态”开展谈话1834人次。监督执纪实现由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展。
着力增强派驻监督质效。将6个派驻纪检监察组与7个纪检监察室组合成相对固定的6个联动协作组,由区纪委监委领导挂钩联系,探索建立日常监督以“驻点”为主,重大监督检查、重要问题线索核实等重点任务“联片”协作的工作机制,派驻监督体制机制逐步完善,派驻监督的效能不断彰显。2019年开展“三重一大”会议监督16次,受理信访件28件,转初核10件。
推动监督常在、形成常态。探索运用专项纪律检查、约谈提醒、谈话函询、党风廉政意见回复等方式,着力强化常态化、近距离、可视化的日常监督。开展赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品(领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利)专项纪律检查,查处2件2人。严格落实重大事项请示报告制度,审核干部因公、因私出国(境)54人次,科级干部办理婚丧喜庆事宜登记备案8人。开展干部任前廉政谈话201人次。严把党风廉政意见回复关,累计审查9999人次。
(六)稳健推动改革,不断提高纪检监察工作规范化法治化水平
持续深化监察体制改革。在全市率先赋予派驻机构监察职能,8个派驻纪检组(含法、检系统)全部更名为派驻纪检监察组,向区属10个街道(含4个托管街道)派出监察室,与街道纪工委合署办公,推动全面从严治党向基层延伸,构建全方位、无死角的纪检监察工作格局。
落实“单元制”监督工作。按照“1+2+2+X”模式,成立3个“单元制”工作组。制定监督检查工作方案、建立人才库,做到“力量统一调配、信息资源共享、节奏同频共振”,针对重点工作,定期或不定期开展交叉滚动式、突击式监督检查,有效破解了基层人情干扰、检查不深、监督乏力等难题。
做好“蹲点式”监督工作。主动下沉到联系单位,开展个别走访,“量身定做”谈话提纲,与监督对象逐一谈心谈话,见人见事见思想,掌握政治生态和“关键少数”情况,变监督由“背靠背”到“面对面”。全年协助市纪委蹲点谈话9人,其中:区内处级干部6人、部门一把手3人。
(七)着力标本兼治,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利
不断强化信访举报渠道作用。定期梳理、综合分析信访举报,努力从信访举报情况及数据变化中发现端倪、掌握趋势,有效把握综合监督部门政治生态,服务政治生态研判。2019年,全区纪检监察机关受理、办理信访举报326件,按期办结率100%。
持续加大查办腐败案件力度。2019年以来,呈贡区纪检监察机关共处置问题线索132件次。立案审查调查59件60人,其中:乡科级10人、一般干部1人、其他人员49人。结案53件,处分45人,移送检察机关审查起诉20人;收缴涉案金额288.1万元,挽回经济损失269.91万元。
大力营造反腐倡廉良好氛围。制定《呈贡区2019年纪检监察信息考核办法》《呈贡区纪委监委2019年纪检监察信息工作考核办法(试行)》,不断压实信息工作责任。投入90余万元开展廉政文化示范点建设,发放廉政教育手册21500册,组织党员干部观看《红色通缉》《激浊扬清在云南》《黄昏绝唱》等警示教育片7100余人次,向全区科级以上领导干部发送廉政短信9条、廉政公开信10封,被中央、省、市权威媒体、网站采用纪检监察信息334条,编发《呈贡区纪检监察信息》19期,不断夯实“不想腐”的思想自觉。2019年,区纪委被《中国纪检监察报》评为“学报用报先进单位”。
(八)强化锻钢铸魂,努力做党和人民的忠诚卫士
聚焦队伍灵魂。充分利用三台山革命烈士纪念碑、呈贡党建文化公园等红色教育资源,开展革命传统教育。突出抓好政治理论学习,组织区纪委监委理论中心组学习7次,全体干部职工集体学习10次,组织30名纪检监察干部参加全省优秀纪检干部先进事迹报告会,开展主题党日活动24次,教育引导全区纪检监察干部做牢固树立“四个意识”、坚定“两个维护”的表率。
提升队伍能力。公开招录公务员2名,接收安置军队转业干部4名,干部队伍结构进一步优化。在河南大学举办纪检监察干部业务综合培训班2期,培训102人;开展“互联网+两个责任”监督管理系统、审查调查业务、巡察工作业务、信息写作等专题培训6批次,培训326人次。用好纪检监察干部培训课程光盘和讲义,集中学习6次,培训390人次,推动依规依纪依法履职尽责。参加各级各部门组织培训91人次。在区委区政府的支持下,投入420余万元建成办案工作区,投入24.3万元建设“互联网+两个责任”监督系统,硬件软件设施不断完善。
严格队伍管理。制定《呈贡区纪委监委工作人员日常实绩公示及考核办法》《关于进一步加强呈贡区纪委监委干部职工作风纪律管理的通知》等制度,严格纪检监察干部队伍管理,对执纪违纪、执法违法者“零容忍”,确保执纪执法权在严格监督下正确行使。开展廉政谈话21人次,立案审查干部1名。
四、 存在的问题
近年来,通过加强我单位预算绩效管理工作,使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,但在具体工作中也存在一些问题需要解决:
1、 缺乏系统的培训,预算绩效管理工作开展时间较短,开展绩效工作的水平有待提高。
2、 绩效管理中存在支出不均衡,部分项目存在集中在某一段时间支出,政府采购预算需要进一步加强;
3、 对于工作中绩效指标设置把握不到位,对指标把握不够,众多项目混合在一起,考核条件过于简单和笼统,未加以细分。
4、 评价指标体系需要进一步完善,机关工作与各政府部门职能有较大差异,支出项目也大为不同,虽然有评价的共性指标,但真正能体现机关工作项目效果的个性指标缺乏,不能满足目前工作开展需要。
五、 有关建议
1、 加强对单位参与绩效评价人员的培训力度,充实业务知识;
2、 加强对预算单位绩效管理工作的指导;
3、 建议针对不同单位设立个性指标,加强个性指标建设;
4、 完善运用绩效评价结果,发挥评价工作应有作用。
六、 其他需要说明的问题
无。
呈贡区纪委2019年项目支出绩效评价报告(2018年中央政法转移支付资金)
呈贡区纪委2019年项目支出绩效评价报告(2019年中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金(一般性转移支付))
呈贡区纪委2019年项目支出绩效评价报告(办案点运行管理费)
呈贡区纪委2019年项目支出绩效评价报告(办公用房业务用房建设经费)
呈贡区纪委2019年项目支出绩效评价报告(廉政文化建设、宣传教育工作及纪检信息工作经费)