监督索引号53011200122201000

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会成立于1979年，由党的昆明市西山区代表大会选举产生，是当的昆明市西山区纪律检查机关；昆明市西山区监察委员会由昆明市西山区人民代表大会选举产生，是昆明市西山区监察机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共昆明市西山区委和昆明市纪委监委的双重领导下开展工作。主要履行以下职责：

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委）等党的组织，各街道党工委、纪工委等党的组织和区委党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全区监察工作。贯彻落实市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度，参与制定我区相关规范性文件。

7. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务制度；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道纪检监察机关、区管部门纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

8. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是在去年试点的基础上，今年将责任书细化为46项线上指标，全面覆盖61个责任单位；二是在重要时间节点，向全区副科以上领导干部发放廉政公开信11期7000余封；组织8000余名党员干部参观廉政警示教育基地和现场旁听职务犯罪案件庭审，组织20000余名干部群众观看警示教育片；通报典型案例19期；利用“清廉西山”微信公众号推送党风廉政建设和反腐败工作信息548篇条；三是在今年申报创建的18家单位中，验收并命名区级廉政文化示范点6个，营造良好的社会崇廉氛围；四是组织学习培训10期，撰写调研报告40余篇、个人学习心得100余篇，发放纪检监察和刑事法律业务用书14类300余册。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2019年末实有人员编制103人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见西山区纪委2018年部门决算公开表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2019年度收入合计2,115.31万元。其中：财政拨款收入2,114.01万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.3万元，占总收入的0.06%。与上年对比增加312.21万元，主要原因为财政拨款增加。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2019年度支出合计2,119.83万元。其中：基本支出1,777.72万元，占总支出的83.86%；项目支出342.11万元，占总支出的16.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加249.18万元，主要原因为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,777.72万元。与上年对比增加206.2万元，主要原因分析人员类、运转类支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.95%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.11万元。与上年对比增加42.98万元，主要原因分析开展新工作需要新增项目经费。本年购置2辆执法执勤用车，单价均为27.98万元，2019年已报昆明市汽车定编领导小组办公室审批通过。由县（市）区级财政拨款，西山区纪委在2019年工作任务目标100%按时完成，经费支出都是根据纪委实际工作来开支，未超过预算数。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,118.97万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加589.43万元,主要原因为工资福利支出、其他商品和服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,702.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出44.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于“互联网+智慧纪检监察系统”经费；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出140.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工社会保险的支出；

9. 卫生健康（类）支出101.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于职工医疗保险、生育险的支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出130.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74.83万元，支出决算为65.19万元，完成预算的87.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.88万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59.31万元，完成预算的80.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费相比预算数有大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加57.77万元，增长778.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.88万元，增长488%；公务用车购置及运行费支出决算增加52.89万元，增长823.52%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于西山区纪委因公出国（境）次数增加，购置2辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.88万元，占9.02%；公务用车购置及运行维护费支出59.31万元，占90.98%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.88万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据市纪委要求，本年派1人赴俄罗斯进行公务考察工作

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.31万元。其中：

公务用车购置支出55.8万元，购置车辆2辆。本年购置公务员车为执法执勤用车，已报昆明市汽车定编领导小组办公室审批通过。

公务用车运行维护支出3.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2019年机关运行经费支出194.25万元，与上年对比增加34.56万元,主要原因分析人员增资及项目增加导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用支出，如办公费、职工教育经费、工会经费等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门资产总额728.9万元，其中，流动资产20.15万元，固定资产570.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产137.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150.80万元，其中;流动资产减少22.73万元，固定资产增加42.79万元,对外投资及有价证券增加 0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加130.74万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值33.64万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额102.28万元,其中：政府采购货物支出57.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出44.65万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53011200122201111

2019年度部门决算公开表