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附件1

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会

2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

附件2

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，主管全区党的纪律工作；

2. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

3. 负责制定全区党风党纪教育计划，负责全区党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

4. 负责对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

5. 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

6. 受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；

7. 负责对党的纪律检查工作的有关问题进行调查研究；依照权限组织起草、制定有关规定和制度，建立健全党内监督体系；

8. 负责向区委和上级纪检部门报告党内监督工作情况，提出建议；

9. 根据《云南省机构编制委员会关于推进国家监察体制改革试点工作划转检察机关转隶部门及人员编制的通知》精神，认真做好监察委相关工作。

10. 承办区委和上级纪检部门授权或交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入中共昆明市西山区纪委2020年度部门预算编报的单位 1个，单位性质为党政机关，未定级别。

（三）重点工作概述

区纪委将认真贯彻落实党的十九大精神，继续深化纪律检查体制改革，加强反腐败体制机制创新和制度保障。在做好各项常规工作的同时，将重点推进以下工作。

1. 严明党的纪律，落实依纪依规全面从严治党要求；解决突出问题，维护和营造良好的政治生态；聚焦中心任务，强化党风廉政建设责任制的落实；坚决纠正“四风”，让中央八项规定精神落地生根；加大案件查办力度，坚决遏制腐败蔓延势头；注重深化“三转”，加强纪检监察机关建设，打造忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。

2. 西山区纪委监察委建立《经费管理办法》、《财务管理暂行规定》、《三重一大制度》、《固定资产管理制度》等45项制度,需完善是《党风廉政建设责任制情况报告制度》、《工作例会制度》、《周例会制度》等17项制度。西山区纪委监察委充分发挥好监督、督察的职能，加强党风廉政建设，加大反腐败的力度，做到各个信访件，件件有落实，件件有回音。

3. 按照国家预算法管理规定，以及西山区财政局下达预算指标，认真做好预算资金管理，项目资金专款专用，人头经费做到增人增资，减人减资。严格执行固定资产有关规定，固定资产购买，要到政府采购办办理手续，要定期固定资产清查，按固定资产管理年限，做好报费工作，做到账与实物相符，固定资产使用率达100%。加强三公经费管理,严格控制接待费,做到勤俭节约，不超预算。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制103人，事业编制0人。在职实有86人，其中： 财政全供养 86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2402.58万元，其中：一般公共预算财政拨款2402.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加393.68万元，主要原因分析2020年中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会人员工资、津贴补贴调整标准及社保缴费增加等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2402.58万元，其中:本年收入2402.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2402.58万元（本级财力2402.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加393.68万元，主要原因分析2020年中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会人员工资、津贴补贴调整标准及社保缴费增加等。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2402.58万元。财政拨款安排支出 2402.58万元，其中：基本支出2181.58万元，与上年对比增加479.67万元，主要原因分析2020年中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会人员工资、津贴补贴调整标准及社保缴费增加等；项目支出221万元，与上年对比增加86万元，主要原因分析开展新工作需要新增项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201—11”支出1905.64万元，主要反映纪检、监察方面的支出；“208—05”支出195.98万元，主要反映单行政事业单位离退休方面的支出；“210—11”支出142.19万元，主要反映单行政事业单位离退休方面的支出；“221—02”支出158.76万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2181.58万元，项目支出221万元）。

基本支出：301工资福利支出1880.24万元；302商品和服务支出259.21万元；303对个人和家庭的补助42.12万元。

项目支出：302商品和服务支出199.94万元；310资本性支出21.06万元。

五、 对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，因无此项目预算，我单位无2020年部门政府采购情况表的相关内容。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.6万元，较上年减少56.22万元，下降75.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因主要是2020年因公出国（境）次数增加。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

较上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为15.6万元，较上年减少58.23万元，下降78.87%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少56万元，下降100%；公务用车运行维护费15.6万元，较上年减少2.23万元，下降12.49%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因主要是2020年无公务用车购置费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

办案经费

办案经费绩效目标：

1. 聚焦党的十八大以来着力查处的重点问题，把在党的十九大后仍然不知敬畏、胆大妄为者作为重中之重，深挖细查、严惩不贷。紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪。

2. 把规范政商关系作为修复净化政治生态的重要切入点，坚决防范利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建“亲”“清”新型政商关系。

3. 坚决整治领导干部违规公款购买、违规收送、违规占用、违规插手干预或参与经营名贵特产类特殊资源问题，对利用名贵特产类特殊资源搞权力寻租、利益输送、以权谋私的，严肃追责。

4. 坚持受贿行贿一起查，让行贿者和受贿者同样付出应有代价，压缩“围猎”与甘于“被围猎”的生存空间。

5. 把党规党纪、法律法规“两把尺子”结合起来，同向发力、精准发力，一体审查调查、一体审核处置，既防止以纪律处分代替法律制裁，又防止以刑事处罚代替纪律处分。

6. 发挥区委反腐败协调小组的作用，统筹纪检监察机关与司法、执法机关的协调配合，使办案模式由“中途换车”变为“直通车”，实现审查调查与司法程序之间顺畅高效对接。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出指工资福利支出及商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

3. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2020年机关运行经费安排2181.58万元，与上年对比增加479.67万元，主要原因分析办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支增加，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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附件3：部门预算公开情况表20200618102113319