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中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），县（市）区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我市关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我市相关规范性文件。

7. 配合省纪委省监委加强反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促我市有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻（出）机构、县（市）区纪检监察机关、市管企业、市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市纪委市监委机关有办公室、组织部、宣传部等26个内设机构，31个派驻纪检组。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，按照省纪委和市委的安排部署，以强烈的使命担当履行好党章和宪法赋予的职能职责，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、高质量推进区域性国际中心城市建设作出新的更大贡献。一是以主题教育为新起点，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣主题主线，在学深悟透、整改提高上持续发力，努力把学习成效转化为落实中央和省市决策部署的行动自觉，转化为推进党风廉政建设和反腐败斗争的新思路新举措，推动昆明纪检监察工作高质量发展。二是持续加强作风建设，保障党和国家事业发展。持续开展“四风”问题专项整治，深挖细查隐形变异种种表现，加强对打好三大攻坚战、区域性国际中心城市建设等政策措施落实情况的监督检查，坚决整治不作为、慢作为、乱作为，努力营造激浊扬清、干事创业的良好政治生态。三是贯通运用“四种形态”，做实监督第一职责。深化运用监督执纪“四种形态”，把严管与厚爱结合起来，提高精准把握执纪标准和运用政策能力。实践运用好“单元制监督”“统合巡察”等监督方式，靠前监督、主动监督、精准监督，让党员干部切实感受到监督常在、形成常态。四是坚持以人民为中心，持续整治群众身边的不正之风和腐败问题。聚焦征地拆迁、教育医疗、生态环保、食品药品安全等民生领域侵害群众利益的违纪违法行为，严惩扶贫民生领域腐败。找准扫黑除恶与反腐“拍蝇”结合点，严惩放纵包庇黑恶势力甚至充当“保护伞”的党员干部，切实让全面从严治党成果惠及群众。五是一体推进不敢腐、不想腐、不能腐，巩固扩大反腐败斗争压倒性胜利。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，深入开展资源性腐败问题专项治理，严肃查处权力寻租、利益交换等违纪违法问题。把规范政商关系作为修复净化政治生态的重要切入点，坚持受贿行贿一起查，推动构建“亲”“清”新型政商关系。六是着力强化纪检监察队伍建设，打造忠诚干净担当的铁军。以增强综合能力素质为重点，不断提高纪检监察干部执行政策水平、执纪执法水平和思想政治工作水平。继续健全完善机关内控机制，用制度强化自我约束，着力打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制422人，其中：行政编制422人，事业编制0人。在职实有413人，其中：财政全供养413人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员85人，其中：离休5人，退休80人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入38,035.36万元，其中：一般公共预算财政拨款16,859.36万元，政府性基金预算财政拨款21,176.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加 29,418.73 万元，主要原因为我单位2020年增加政府性基金基建项目昆明市纪委市监委留置场所建设专项经费以及纪检组人员划回人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入38,035.36万元，其中:本年收入38,035.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,859.36万元（本级财力16,859.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款21,176.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加 29,418.73 万元，主要原因为我单位2020年增加政府性基金基建项目昆明市纪委市监委留置场所建设专项经费以及纪检组人员划回人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出38,035.36万元。财政拨款安排支出 38,035.36万元，其中：基本支出11,359.36万元，与上年对比增加 5,177.69 万元，主要原因分析人员编制增加导致基本支出人员经费增加；项目支出26,676.00万元，与上年对比 24,241.04 万元，主要原因为增加政府性基金基建项目昆明市纪委市监委留置场所建设项目经费及其他项目经费少量调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101 行政运行 8,667.42万元，主要用于单位职工基本工资奖金、日常公用经费及离退休人员日常公用经费。

2011104 大案要案查处1,509.00万元，主要用于查办案件项目办公经费、会议费、公务用车运行维护费、其他日常支出等。

2011105 派驻派出机构470.00万元，主要用于派驻派出机构日常公用经费。

2011199 其他纪检监察事务支出3,991.00万元，主要用于市纪委全年项目运行所需差旅费、会议费、办公费、因公出国（境）费用、培训费、维修（护）费、公务接待费、办公设备、其他商品和服务支出等经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出687.80万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于单位退休职工机关事业单位职业年金缴费。

2101101 行政单位医疗425.37万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

2101103 公务员医疗补助188.75万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出14.17万元，主要用于单位职工重特病统筹缴费。

2120803 城市建设支出21,176.00万元，主要用于基建项目昆明市纪委市监委留置场所建设。

2210201 住房公积金847.25万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

2210203 购房补贴 18.60万元，主要用于单位职工购房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出11,359.36万元，项目支出26,676.00万元）。

30101基本工资1,699.95万元（其中：基本支出1,699.95万元，项目支出0万元）

30102津贴补贴2,737.83万元（其中：基本支出2,737.83万元；项目支出0万元）

30103奖金2,620.66万元（其中：基本支出 2,620.66万元；项目支出0万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费687.80万元（其中：基本支出687.80万元；项目支出0万元）

30109职业年金缴费40.00万元（其中：基本支出 40.00万元；项目支出0万元）

30110职工基本医疗保险缴费425.37万元（其中：基本支出425.37 万元；项目支出0万元）

30111公务员医疗补助缴费188.75万元（其中：基本支出 188.75万元；项目支出0万元）

30112其他社会保障缴费22.72 万元（其中：基本支出22.72 万元；项目支出0万元）

30113住房公积金847.25 万元（其中：基本支出847.25 万元；项目支出0万元）

30201办公费1,103.90万元（其中：基本支出576.90万元，项目支出 527.00万元）

30202印刷费9.00万元（其中：基本支出0万元；项目支出 9.00万元）

30205水费15.20万元（其中：基本支出 15.20 万元；项目支出0万元）

30207邮电费47.01万元（其中：基本支出47.01万元；项目支出0万元）

30209物业管理费 200.00万元（其中：基本支出0万元；项目支出200.00万元）

30211差旅费108.40万元（其中：基本支出87.40，项目支出21.00万元）

30212因公出国（境）费用10.00万元（其中：基本支出0万元；项目支出10.00万元）

30213维修（护）费166.80万元（其中：基本支出60.80万元，项目支出106.00万元）

30215会议费50.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出30.00万元）

30216培训费296.10万元（其中：基本支出15.20万元，项目支出 280.90万元）

30217公务接待费5.00万元（其中：基本支出0万元；项目支出5.00万元）

30226劳务费319.00万元（其中：基本支出316.00万元，项目支出3.00万元）

30228工会经费 34.00万元（其中：基本支出 34.00万元；项目支出0万元）

30229福利费114.00万元（其中：基本支出114.00万元；项目支出0万元）

30231公务用车运行维护费85.00万元（其中：基本支出79.43万元，项目支出5.57万元）

30239其他交通费用452.76万元（其中：基本支出452.76万元；项目支出0万元）

30299其他商品和服务支出2,527.14万元（其中：基本支出6.21万元，项目支出2,520.93万元）

30301离休费19.80 万元（其中：基本支出19.80 万元；项目支出0万元）

30302退休费201.60万元（其中：基本支出201.60万元；项目支出0万元）

30307医疗费补助42.72万元（其中：基本支出42.72万元；项目支出0万元）

31002办公设备购置30.05万元（其中：基本支出0万元；项目支出30.05万元）

31003专用设备购置1,701.55万元（其中：基本支出0万元；项目支出1,701.55万元）

31007信息网络及软件购置更新 50.00万元（其中：基本支出0万元；项目支出50.00万元）

30901房屋建筑物购建21,176.00万元（其中：基本支出0万元；项目支出21,176.00万元）

五、 市对下专项转移支付情况

2020年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金 2,901.60 万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.00万元，较上年减少27.30万元，下降21.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年减少27.30万元，下降21.45%，共计拟安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

减少原因为：预计因公出国境任务相较去年减少。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2020年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0万元，公务接待费增长率为0%，国内公务接待批次为13批次，共计接待100人次。

增减变化原因：贯彻落实，节约作风，今年无接待次数增加，所以无增长变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为85.00万元，与上年相较无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相较无变化；公务用车运行维护费85万元，与上年相较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

公务用车购置费增长率费0%；公务用车运行维护费增长率为0%。

增减变化原因：本单位今年无车辆增加，因此无增减变动

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）查办案件工作专项经费

项目资金安排：1509万元。

绩效目标设置：不断健全完善反腐败领导体制和工作机制，增强突破大案要案的合力，坚持做到无禁区、全覆盖、零容忍严肃惩处腐败分子，坚决遏制腐败现象蔓延势头的目的。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）昆明市纪委市监委留置场所建设项目专项经费

项目资金安排：21176万元。

绩效目标设置：留置场所建设是我市深化国家监察体制改革和反腐败斗争的一项基础性工程，监察体制改革以来，随着全面从严治党和反腐败斗争持续深化，我市现有的留置场所已不能满足新形势下我市纪检监察工作的需求。依据有关规定及要求，规范建设昆明市留置场所，保障留置措施依法、安全、有序使用，已势在必行。2019年2月22日，获得《昆明市发展和改革委员会关于昆明市纪委市监委1129建设项目可行性研究报告的批复》（昆发改投资〔2019〕75号），予以立项。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）昆明市纪委市监委留置场所运营管理专项经费

项目资金安排：500万元。

绩效目标设置：留置场所建设是我市深化国家监察体制改革和反腐败斗争的一项基础性工程，监察体制改革以来，随着全面从严治党和反腐败斗争持续深化，我市现有的留置场所已不能满足新形势下我市纪检监察工作的需求。依据有关规定及要求，规范建设昆明市留置场所，保障留置措施依法、安全、有序使用，已势在必行。2019年2月22日，获得《昆明市发展和改革委员会关于昆明市纪委市监委1129建设项目可行性研究报告的批复》（昆发改投资〔2019〕75号），予以立项。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）留置场所建设（资产配置）专项经费

项目资金安排：1701.55万元。

绩效目标设置：留置场所建设是我市深化国家监察体制改革和反腐败斗争的一项基础性工程，监察体制改革以来，随着全面从严治党和反腐败斗争持续深化，我市现有的留置场所已不能满足新形势下我市纪检监察工作的需求。依据有关规定及要求，规范建设昆明市留置场所，保障留置措施依法、安全、有序使用，已势在必行。2019年2月22日，获得《昆明市发展和改革委员会关于昆明市纪委市监委1129建设项目可行性研究报告的批复》（昆发改投资〔2019〕75号），予以立项。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）巡察工作专项经费

项目资金安排：696.9万元。

绩效目标设置：根据《中共中央办公厅印发<关于市县党委建立巡察制度意见>的通知》（中办发〔2017〕43号）、《中共云南省委关于建立州（市）、县（市、区）党委巡察制度的意见》（云发〔2016〕29号）、《中共昆明市委印发<关于建立巡察制度开展巡察工作的实施意见>和<市委巡察工作实施办法>（试行）两个文件的通知》（昆发〔2016〕22号）要求，开展巡察工作十一届市委第十一轮、第十二轮、第十三轮巡察，全市巡察干部培训，巡视巡察数据分析系统开发（包括软件开发、硬件配备、系统维护与推广）

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国昆明市纪委2020年机关运行经费安排1,824.91万元，与上年对比增加902.46万元，主要原因为我单位增加新招录公务员、新调入人员、检察院转隶人员经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2019年年末资产总计43298.48万元，其中流动资产13026.79万元（均为银行存款），占比30.09%；固定资产12,590.31万元，占比29.08%；在建工程17144万元，占比39.59%；无形资产537.38万元，占比1.24%。总资产相较2018年年末增加29,260.56万元，增幅67.58%，主要原因是案件暂扣款增加故银行存款增加11,488.31万元；固定资产划拨调入及新增增加133.50万元。无形资产划拨调入及新增方式增加501.38万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室基本支出11,359.36万元，与上年对比增加5,177.69万元，增减变化的原因主要是：增加新招录公务员、纪检组人员等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室项目支出26,676.00万元，与上年对比增加24,241.04万元，增减变化的原因主要是：增加基建项目建设留置点项目及采购留置点办公设备。

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公室

2020年5月27日

监督索引号53010000122200111

附件：市纪委2020年预算公开