监督索引号53011200122201000

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2018年度部门决算

第一部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，主管全区党的纪律工作；

2. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

3. 负责制定全区党风党纪教育计划，负责全区党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

4. 负责对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

5. 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

6. 受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；

7. 负责对党的纪律检查工作的有关问题进行调查研究；依照权限组织起草、制定有关规定和制度，建立健全党内监督体系；

8. 负责向区委和上级纪检监察机关报告监督执纪审查调查工作情况，提出建议；

9. 根据《云南省机构编制委员会关于推进国家监察体制改革试点工作划转检察机关转隶部门及人员编制的通知》精神，认真做好监察委相关工作。

10. 承办区委和上级纪检监察机关授权或交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，区纪委将认真贯彻落实党的十九大精神，继续深化纪律检查体制改革，加强反腐败体制机制创新和制度保障。在做好各项常规工作的同时，将重点推进以下工作。

1. 全面贯彻十九大精神，严明政治纪律和政治规矩

从当前到明年一段时期内，区纪委的首要政治任务就是紧密结合纪律检查工作实际，加强对十九大精神和修订后党章的学习贯彻，并对落实情况进行监督检查。严明政治纪律和政治规矩，把讲政治的要求贯穿于推进全面从严治党全过程，保证党员领导干部牢固树立“四个意识”，坚决维护党中央权威，自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐。保证党的基本理论、基本路线、基本方略得到贯彻落实，坚决查处自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止，确保中央、省、市和区委各项要求部署得到全面落实。

2. 压实管党治党责任，全面加强纪律建设

一要压实“两个责任”，运用好监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”，通过持续深化教育培训，提高纪检干部践行“四种形态”的能力和水平，实现抓早抓小；通过加大日常监督检查，督促各级各部门把实践“四种形态”置于更加突出的位置。二要优化完善“互联网+智慧纪检”线上考核系统，进一步增加线上考核指标，扩大线上考核范围。同时根据区委、区政府重点工作，及时对“两个责任考核系统”的工作任务、工作目标、工作时限进行调整，确保共性考核指标与动态考核指标同步推进，建立起责任明确、时效管控、常态监督的长效机制。三要探索建立在重大突发事件、重要专项工作中有效监督执纪问责的工作制度。集中一段时间，整合一批力量，围绕某一项重点工作开展监督，发现和查处一批问题，推动监督工作取得更大效果。

3. 强化监督执纪问责，为扶贫脱困提供有力保障

要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，围绕率先在全市实现全面小康的决策部署，推进扶贫领域监督执纪问责工作。一要压紧压实管党治党责任，盯住扶贫领域关键岗位和重点部门的党员干部，坚持挺纪在前，抓早抓小、防微杜渐。二要转变监督方式，紧盯使用资金量大面广的重点地区，紧盯问题易发多发的重要环节，紧盯掌握项目资金管理审批权的重点人员，从面上监督向定点定向监督转变、综合监督向专项监督转变、事后监督向事前监督转变。三要严格落实扶贫领域监督执纪问责五项工作机制，发挥五级联动平台作用，进一步明确工作责任，细化工作措施。

4. 全面推进巡察监督，持续形成震慑

坚持通过政治巡察发现问题、形成持续震慑不动摇。要进一步提高巡察干部的业务素质，结合省、市巡视巡察培训工作，采取多种形式加大业务培训力度，做到边巡边学、以巡促学。要进一步完善巡察人才库，切实打造一支政治素质高、业务能力强、作风过硬的巡察队伍。要积极总结几轮巡察工作经验和借鉴其他县区好的做法，修改完善规章制度，加强队伍管理，规范巡察工作，圆满完成全年巡察工作任务。

5. 加强宣传警示，全面巩固反腐败压倒性态势

继续推进廉政文化建设“六进”，大力打造清廉社区，加强基层党风廉政建设，让人民群众有更多认同感和获得感。通过推进标本兼治、强化警示教育、加大纪律处分和问责力度，形成持续震慑，巩固不敢腐；通过不断健全制度、拓展监督范围、强化日常纪律检查，完善激励和约束机制，促进不能腐；靠坚定理想信念宗旨，选对人用好人，弘扬优秀传统文化，牢固树立“四个自信”，强化不想腐，全面巩固反腐败压倒性态势。

6. 推开国家监察体制改革试点工作，实现对公职人员监察全覆盖

按照省、市统一部署，在市纪委和区委坚强领导下，积极开展国家监察体制改革试点和区监察委员会组建工作，目前第一批转隶人员及划转资产已经到位。区纪委按照《昆明市西山区深化国家监察体制改革试点工作实施方案》的工作步骤，加强与区人大的对接。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市西山区纪委2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市西山区纪委2018年末实有人员编制62人，其中：行政编制60人，工勤2人，事业编制0人。在职在编实有行政人员60人。

离退休人员16人，其中：离休 0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见西山区纪委2018年部门决算公开表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

西山区纪委2018年度收入合计18,031,012.76元。其中：财政拨款收入17,842,615.40元，占总收入的98.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入188,397.36元，占总收入的1.04%。与上年对比增加777,133.16元，主要为财政拨款增加。

二、 支出决算情况说明

西山区纪委2018年度支出合计18,706,459.16元。其中：基本支出15,715,162.79元，占总支出的84.00％；项目支出2,991,296.37元，占总支出的16.00％。与上年对比增加1,494,814.03元，主要为基本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西山区纪委正常运转的日常支出15,715,162.79元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.16％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西山区纪委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,991,296.37元。与上年对比减少780,001.42元,主要原因为2018年项目支出含有2017年结转数。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西山区纪委2018年度一般公共预算财政拨款支出18,518,061.80元,占本年支出合计的81.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出15,295,413.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；                      

2. 科学技术支出（类）支出43,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于“互联网+智慧纪检监察系统”经费；

3. 社会保障和就业支出（类）支出1,168,997.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工社会保险的支出；

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出914,906.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于职工医疗保险、生育险的支出；

5. 住房保障支出（类）支出1,095,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于员工工资福利、办公经费、项目的支出；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西山区纪委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为239,114.00元，支出决算为74,220.38元，完成预算的31.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为10,000.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为64,220.38元，完成预算的26.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费相比预算数有大幅减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少121,635.76元，下降62.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10,500.00元，下降51.22%；公务用车购置及运行费支出决算减少87,410.76元，下降57.65%；公务接待费支出决算减少23,725.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革单位减少了公务用车，导致2018年无公务用车购置。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10,000.00元，占13.47%；公务用车购置及运行维护费支出64,220.38元，占86.53%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64,220.38元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出64,220.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

西山区纪委2018年机关运行经费支出1,596,949.34元，与上年对比增加791,014.76元, 要原因分析为：人员增资及项目增加导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于常公用支出，如办公费、职工教育经费、工会经费等。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西山区纪委资产总额5,780,978.85元，其中，流动资产428,819.2元，固定资产2,553,340.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产70,322.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,205,700.19元，其中固定资产增加2,728,496.75元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额829,717.00元，其中：政府采购货物支出613,917.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出215,800.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53011200122201111

附件2-纪委20190912103623594